iso14000相關(guān)資料15個(gè)doc環(huán)境管理體系步驟-iso(參考版)
2025-07-17 14:53本頁(yè)面
【正文】 。審核員和不符合項(xiàng)的當(dāng)事人可以探討 共同 參考，但內(nèi)審員不能代替受審核部門(mén)提出或采取具體糾正措施，更不能承擔(dān)糾正措施后 效果不好的責(zé)任。內(nèi)部審核的主要 目的在于發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理體系的問(wèn)題，加以糾正使之不斷改進(jìn)。跟蹤活動(dòng)的過(guò)程和內(nèi)容可歸結(jié)如下： ①鑒別審核中的不符合項(xiàng)； ②審核方向受審核方提出采取糾正措施要求的報(bào)告； ③受審核方對(duì)于如何采取 糾正措施給予答復(fù)，如提交糾正措施計(jì)劃； ④審核方對(duì)受審核方擬采取的糾正措施的有效性予以評(píng)審，并回復(fù)評(píng)審意見(jiàn)； ⑤受審核方實(shí)施并完成糾正計(jì)劃； ⑥審核方對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； ⑦在需要時(shí)對(duì)完成情況進(jìn)行分析； ⑧對(duì)糾正措施結(jié)果作出判斷并記錄驗(yàn)證過(guò)程。 受審核方在跟蹤審核時(shí)要檢查糾正措施是否有效。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1716 (4)審核結(jié)束 (5)跟蹤 跟蹤是對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證并記錄實(shí)施情況及其有效性的活動(dòng)。與審核有關(guān)的所有工作文件和草稿，如審核用的檢查表，審核員的記 錄以及最終報(bào)告都應(yīng)根據(jù)委托方、審核組長(zhǎng)和 受審核方之間的協(xié)議及其他有關(guān)要求予以留存。 (3)報(bào)告的分發(fā)和文件留存 分發(fā)的范圍由委托方根據(jù)審核計(jì)劃決定。審核報(bào)告應(yīng)包含審核發(fā)現(xiàn)或其概要，并輔 以支持證據(jù)。內(nèi)部審核報(bào)告有時(shí)在進(jìn)行末次會(huì)議時(shí)編寫(xiě)。審核報(bào)告涉及的項(xiàng)目應(yīng)為審核計(jì)劃中所確定的。 ④受審核方希望延長(zhǎng)末次會(huì)議 如果已對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了討論，而且對(duì)糾正措施已做出承諾，那么末次會(huì)議可結(jié)束。就應(yīng)取得作為依據(jù)的審核證據(jù)。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1714 ②記錄不符合項(xiàng)后，已采取了糾正措施 一些一般不符合項(xiàng)將能夠比較容易而且較快地得到糾正，審核組長(zhǎng)對(duì)己采取的有效的糾 正措施表示滿意，那么不符合項(xiàng)將被注明 “被消除 ”，但是在審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 的事實(shí)仍將保留在報(bào)告中。推遲了一段合理的時(shí)間后，不論是誰(shuí)出席，審核組長(zhǎng)即可宣布 開(kāi)會(huì)。末次會(huì)議要求企業(yè)選派 高層次人員代表參加。 ②會(huì)議程序和內(nèi)容如下： 位的會(huì)議記錄； 感謝； ； 、正式上報(bào)的概要及送交被審核方的結(jié)果； 抽樣的過(guò)程； ； ； ； ； ?？偨Y(jié)報(bào)告中 審核組長(zhǎng)一般應(yīng)回答有關(guān)體系的以下問(wèn)題： ? ，實(shí)施的程度如何 ? ，效果如何 ? 所提出的不符合項(xiàng)對(duì)于回答這些問(wèn)題是有指導(dǎo)意義的，更進(jìn)一步的問(wèn)題是： ? ？ 文 件 名 環(huán)境管理體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1713 (5)末次會(huì)議 ①末次會(huì)議由審核與受審核方的管理者和受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人出席，末次會(huì)議主要 目的是向受審核方介紹審核發(fā)現(xiàn)，能使之清楚地理解和認(rèn)識(shí)審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)。 ②審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議時(shí)必須注意以下幾點(diǎn)： ； ； ； ； 備總結(jié)。 文 件 名 環(huán)境管理 體系審核步驟 電子文件編碼 HJSH003 頁(yè) 碼 1712 (4)審核組會(huì)議 ①審核組在收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)的基礎(chǔ)上應(yīng)作進(jìn)一步分析判斷，論證審核 結(jié)果和作出審核結(jié)論。如果存在大量的一般不符合，綜合考慮這些一般不符合時(shí)，可以導(dǎo)致體系的失誤，由此可能產(chǎn)生一個(gè)嚴(yán)重不符合； ：存在問(wèn)題但證據(jù)不足，需提 醒注意的事項(xiàng)；已發(fā)現(xiàn)問(wèn)題苗頭，但尚不能構(gòu)成不符合，如發(fā)展下去有可能構(gòu)成不合格事項(xiàng) 。 ④一般來(lái)說(shuō)審核員可以依據(jù)以下兩方面來(lái)進(jìn)行判斷不符合項(xiàng)：
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