【正文】 。 6． 不合格品的處置意見和實施結(jié)果的詳細情況。 4． 不 合格品的缺陷描述。 2． 不合格品 產(chǎn)生的批 號、日期、部門。 不合格品的記錄包括以下具體內(nèi)容。 4 超差使用 辦理回用手續(xù)，由檢驗員填寫超差使用處理單，經(jīng)授權(quán)人簽字對該超差品予以放行 5 降級使用 通過檢驗發(fā)現(xiàn)某些產(chǎn)品的質(zhì)量特征不符合預(yù)定的等級要求但是符合低一級的使用要求的，可以降級使用。對糾正措施的實施效果要跟蹤、檢查、驗證、保證落實，需要更改文件的辦理文件更改手續(xù)。 （ 4） 實施處理結(jié)論，即對不合格品實施報廢、返修、返工以及其他處理。 （ 2） 預(yù)先處理：由品質(zhì)檢驗員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一 級處理。 不合格品處理 原則 不合格品處理要求如表 82 所示 表 82 不合格品處理要求 遵循原則 堅持“三不放過”原則 1. 原因找不出不放過 2. 責任查不清不放過 3. 糾正措施不落實不放過 具體要求 1． 要及時發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標記并隔離存放。 根據(jù)不合格品的評審與批準意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責任與權(quán)限。 ④不合格品通知單的填寫、審核、批準、歸檔規(guī)定。 ②相關(guān)部門在分級評審 中的責任與權(quán)限。 表 81 產(chǎn)品質(zhì)量的甄別判斷標準 標準類別 標準內(nèi)容 符合性判斷 品質(zhì)部檢驗員依照公司的技術(shù)文件檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求 適 用性判斷 品質(zhì)部主管以上級別人員根據(jù)產(chǎn)品的不合格程度及對產(chǎn)成品品質(zhì)的最終影響程 度，確定產(chǎn)品的分級處理辦法，并規(guī)定品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、資材部、設(shè)備 部、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與程度和評審權(quán)限。 ② 對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別，涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級的判斷。對不合格程度較輕或報廢后造成經(jīng)濟損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶需求的情況下對其進行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補救措施后重新使用。 對不合格品做出明確的標記，將其存放在公司指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。 ② 對不合格品做出識別標記，并填寫產(chǎn)品拒收單及注明拒收原因。 （ 1） 明確檢驗員的職責和不合格品標識方法。 （ 1） 品質(zhì) 部 制定和執(zhí)行不合格品控制程序。因此，不合格品的控制重在預(yù)防，做到“預(yù)防為主，檢驗為輔”，將不合格品控制在產(chǎn)品形成的過程中。 不合格品管理程序 不合格品定義 ： 不合格品主要是指在 與產(chǎn)品相關(guān)的原輔材料及生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各項規(guī)格和尺寸指標不能達到技術(shù)圖紙和產(chǎn)品質(zhì)量 要求的產(chǎn)成品。如果達到 了預(yù)期的效果，就應(yīng)在質(zhì)量文件中予以體現(xiàn)。 （三）制定預(yù)防策略 1． 品質(zhì)專員 確定潛在不合格品并分析其產(chǎn)生原因，加強對不合格現(xiàn)象的統(tǒng)計分析，以防止不合格現(xiàn)象的重復(fù)產(chǎn)生，制定防止不合格品產(chǎn)生的預(yù)防措施，力爭達到產(chǎn)品“零缺陷”。處置方式包括報廢、返工、返修、改變用途等。 2. 品質(zhì)專 員對發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時進行標識并隔離存放。不 合格品管理的工作目標是有效地處理 已經(jīng) 產(chǎn)生的不合格品，防止不合格品混入合格品當中，并對不合格品產(chǎn)生的 原因進行分析，提出對策。 見見。 第九條 品質(zhì)部及不合格品主要處理部門負責收集、整理以及應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對信息進行分析，并將各項文件進行分類歸檔處理，以備參考。 財務(wù) 部尋找合適廠商出售報廢品或丟棄報廢品。 （ 2） 公司要適時、適當?shù)靥幚聿牧稀氤善?、成品的報廢品，以免其堆積過久，浪費儲存空間。 (2) 經(jīng)返修的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗證實已達到可使用的要求，隨后應(yīng)得到讓步接收的批準。 （ 5） 向顧客作讓步申請時，應(yīng)準確真實地說明不合格信息，以方便顧客決策。 （ 3） 讓步接收須經(jīng)授權(quán)人批準。 （ 1） 適用于進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品。 （ 1） 適用于過程產(chǎn)品 、最終產(chǎn)品的不合格品。 第七條 不合格品處理 應(yīng)按實際情況及時對不合格品做出處理。 第六條 不合格品評審 1. 品質(zhì)部根據(jù) 不合格品生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，召集資材部 、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門對不合格品進行評審以確定是否讓步接收（經(jīng)修理或不修理）還是返修、返工、降級或報廢。 第四條 不合格品標識 對可疑為不合格的產(chǎn)品或批次應(yīng)立即標識，在不合格品上貼“不合格”標志，填寫“不合格品記錄單”，將發(fā)現(xiàn)的問題記錄下來 ，并根據(jù)不合格品的具體情況采取必要措施對以前的生產(chǎn)批次進行檢查或二次檢查。 。 負責采購的不合格品的處理工作，開展不合格品的驗收標識、記錄、評審和處理等工作。 合格品。 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 第二條 不合格品控制的范圍 。 不合格品控制程序 第一條 目的 本控制程序?qū)ι婕安缓细衿房刂频穆氊?、?quán)限、控制方法和控制要求作出了規(guī)定。 第七條 工作檢查 工作檢查必須由各部門主管配合執(zhí)行，正常時每周一次，每次 23 人。 第五條 檢查的項目 依檢查范圍的類別而定，詳見實施要點。 主要針對工作檢查、設(shè)備維護檢查、質(zhì)量保管檢查等。 第四條 檢查的頻率 根據(jù)檢查范圍以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度的不同，本公司質(zhì)量日常檢查分為以下幾種。 第三條 責任歸屬 1. 品質(zhì)部負責日常檢查組織工作，并對質(zhì) 量檢查結(jié)果負責。 7． 廠房安全 衛(wèi)生檢查。 5． 質(zhì)量保管檢查。 3． 自主檢查。 1． 工作檢查。 質(zhì)量日常檢查制度 第一條 目的 為了確保公司質(zhì)量目標、質(zhì)量方針在日常生產(chǎn)活動中得以貫徹執(zhí)行，避免因為員工的疏忽導(dǎo)致不良品的產(chǎn)生，特制定本制度。 第五條 因各部門管理不嚴造成質(zhì)量事故的，根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，對相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)進行罰款、降級、撤職等處理。 、特大質(zhì)量事故的，車間主管是主要負責人，對責任領(lǐng)導(dǎo)分別處以 扣除考核分 30分 的罰款，并加以降職或撤職行政處分。 凡產(chǎn)生特大質(zhì)量事故的責任者，經(jīng)濟損失在 1000020xx0 元者，扣考核分10 分 ； 20xx050000 元者，扣考 核分 15 分 ； 50000 以上者，扣考核分 20 分外，賠償經(jīng)濟損失 %。 第三條 對各類質(zhì)量事故的處理 凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責任者，經(jīng)濟損失在 1000 元以下（包括至 500 元，但定為一般質(zhì)量事故的）者，扣考核分 2 分 ； 100020xx 元者 ，扣考核分 4。 。 、儀表儀器失準。 。 。 第二條 質(zhì)量事故的定義 在產(chǎn)品設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）和檢驗等過程中，因以下原因造成 成批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、素賠，對用戶造成不良影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標完成的，稱為質(zhì)量事故。 第三十五條 凡造成重大質(zhì)量事故的，責任部門的領(lǐng)導(dǎo)除做書面檢 查外，一次性罰款 元。 技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫 單等 質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責任人 元罰款。 ，扣調(diào)度員 元。 第三十三條 加強產(chǎn)品檢驗，凡具備 交檢條件的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢、漏檢。 第三十二條 凡產(chǎn)品出廠前因設(shè)計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在 元以內(nèi)的，由責任部門承擔 %， 元以上的，承擔 %。 ，調(diào)查分析市場上同 類產(chǎn)品、 新產(chǎn)品的 質(zhì)量情況，并做出對比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點和不足，提出質(zhì)量改進的意見。 第三十一條 產(chǎn)品質(zhì)量意見的征詢與處理 ，應(yīng)由營銷部 會同品質(zhì)部編制“產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表 ” ,并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶手中。 ，分部門或個人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。 部門將簽批的“客戶投訴處理表”傳遞并會同至相關(guān)部門（ 技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)車間）進行質(zhì)量事故調(diào)查分析 與責任認定，提出解決處理的方案，編制質(zhì)量事故分析報告，報主管領(lǐng)導(dǎo) 審核決策。 5. 及時做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理提出產(chǎn)品 質(zhì)量改進的建議與意見。 3. 及時向客戶介紹和提供新產(chǎn)品和質(zhì)量改進信息。 1. 向客戶征詢其對產(chǎn)品的批評、建議、希望、申述。 第二十八條 營銷部 應(yīng)建立客戶服務(wù)制度，制訂客戶服務(wù)計劃，定期進行客戶巡訪服務(wù)活動。若有質(zhì)量不 合格的批號且超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況并附擬訂處理方式，報經(jīng)理批示后，交有 關(guān)部門按其進行處理及改善。 第二十五條 質(zhì)檢人員對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”及有 關(guān)資料審核確認后進行繳庫工作。（見質(zhì)量事故管理規(guī)定）。 3. 在互檢中發(fā)現(xiàn) 的上一工段生產(chǎn)的不合格品，應(yīng)對上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。 第二十四條 生產(chǎn)過程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定 1. 生產(chǎn)過程中因非人為因素產(chǎn)生的不合格品，不得追究操作者的責任。 3．發(fā)現(xiàn)異常的原因與相關(guān)部門有聯(lián)系時（如原材料問題屬資材部，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備部 ，工藝問題屬 技術(shù)部），生產(chǎn)部 應(yīng)及時通知或邀請各相關(guān)部門加以解決，不得延誤。 第二十三條 異常情況的處理規(guī)定 由其進行處理，如因工藝設(shè)備 質(zhì)量因素不能調(diào)整時，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)， 待找出異常原因并加以處理確認正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。 3． 每個工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)下一工段時應(yīng)報檢。 第二十二條 生產(chǎn)過程中申報檢驗的規(guī)定 1． 操作人員在本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗人員實施首檢確認合格，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生 產(chǎn)。 車間內(nèi)部各工段班組之間實行下道工序接到上道工序的制品時應(yīng) 檢查 上一工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。 第二十一條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)實行三檢制：自檢、互檢、總檢。要及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止損失擴大。沒有經(jīng)過品質(zhì)部檢驗的原材料，使 用單位有權(quán)拒絕使用。 第十七條 對于各種進