【正文】 ? 不 符 合 項 報 告 F06002007 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括審核專員的綜述和評論，被審核部門負責糾正行動的人填寫不合格原因、糾正措施計劃，不合格部門對糾正措施的驗證以及審核專員對糾正措施的驗證 ? 糾正和預防措施要求表 F06002008 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括對不合格項的描述、確定不合格項的職責部門及責任人，由該職責部門分析不合格原因，制定糾正預防措施計劃，并由審核員核實情況的記錄 ? 管 理 評 審 記 錄 F06002009 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 記錄管理評審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評審結(jié)論和制定的糾正措施 ? 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、協(xié)議 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 35 頁 ? 文件名稱 ? 編制部門 ? 主要內(nèi)容 的結(jié)果及最后的跟蹤情況。 8 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào)整 9 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將調(diào)整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。轉(zhuǎn)到 7 6 技術(shù)質(zhì)量部 如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到 7。 4 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件的跟蹤處理報告分類，并錄入質(zhì)量信息庫。 8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 各 QC 小組開展活動 ,QC 小組總結(jié)活動成果并將活動成果報技術(shù)質(zhì)量部審批 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 9 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負責人 QC 負責人組織成果評審并上報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審。 5 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負責人 QC 小組負責人匯總并報質(zhì)量經(jīng)理審核。 3 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負責人 QC負責人按上級要求對 QC小組進行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門。進行收集并編制各種問題、缺陷等相關(guān)報告 2 技術(shù)質(zhì)量部審核員 審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是否具有實施糾正措施的必要性 ,如果需要則由審核員編制糾正措施 ,否則就結(jié)束 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對糾正措施進行審核 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理 技術(shù)質(zhì)量部審核員 如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對糾正措施進行修正 4 技術(shù)質(zhì)量部審核員 審核員填寫 CAR/PAR 表發(fā)給執(zhí)行部門 5 執(zhí)行部門 執(zhí)行部門負責人對 CAR/PAR 表的內(nèi)容進行確認 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 負責人 執(zhí)行部門負責人 如果執(zhí)行部門負責人同意則在 CAR/PAR 表上簽字確認 執(zhí)行部門 負責人 如果執(zhí)行部門負責人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，最終達成一致意 見，執(zhí)行部門負責人在 CAR/PAR 表上簽字確認 6 執(zhí)行部門 負責人 采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預防活動計劃 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對糾正和預防活動計劃進行審核并 8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對糾正和預防活動計劃進行審批，如果同意則糾正和預防活動計劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計劃 ,如果不同意則轉(zhuǎn)步驟 4 9 執(zhí)行部門 執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA 計劃，一直到認為已完成CA/PA 計劃并對問題已做完改正 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對 CAR/PAR 執(zhí)行計劃完成情況進行核查，判斷是否完成并 有效 ,如果有效則通知執(zhí)行部門 ,如果無效則轉(zhuǎn)步驟 9 11 執(zhí)行部門 提出修改受 CA/PA 影響的文件的建議，并制定草案 12 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對草案進行審批 ,如果同意，則質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA 完成，并將 CAR/PAR 文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案 ,如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 35 頁 質(zhì)量體系培訓實施流程 C06002006 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實施小組 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要 求擬制質(zhì)量管理實施計劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實施計則 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實施培訓要求明確參加培訓人員 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟 2 3 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓中心提出培訓申請 4 培訓中心 管理人員 培訓管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓申請與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準備活動以及教師評定并制定培訓計劃 5 培訓中心 培訓管理人員 培訓管理 人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓人員培訓目標人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 ,總經(jīng)理審批參加培訓人員 6 培訓中心 培訓管理人員 培訓管理人員進行公司內(nèi)部和公司外部培訓并為參訓人員建立管理記錄卡 7 培訓中心 培訓管理人員 培訓管理人員培訓后進行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記 8 培訓中心 培 培訓管理人員將質(zhì)量培訓結(jié)果存檔并發(fā)回各部門 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 訓管理人員 存 檔 ,培訓管理人員將培訓結(jié)果檔案入人事檔案 9 接收質(zhì)量管理體系各部門 各部門質(zhì)量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔 管理評審流程說明 C06002007 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 管理高層 管理者代表 管理者代表集合各種情況（按計劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評審會議召開 2 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程 3 管理高層 管理者代表 管理者代表審核會議議程并上報總裁，由總裁簽發(fā) 3． 1 技 術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評審會議議程 4 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等 各部門總經(jīng)理確認會議議程質(zhì)量經(jīng)理準備會議資料同時上報本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部 5 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 質(zhì)量部匯總并確認各部門的資料并上報管理者代表 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 6 管理者代表 管理者代表向總裁簡要匯報會議準備情況 7 管理高層 總裁 管理者代表協(xié)助總裁召開管理評審會議 8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等 相關(guān)部門 與會人員積極討論存在的問題（包括公 司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等） 9 各相關(guān)部門對存在的管理問題制定相應的行動計劃 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 根據(jù)會議討論制定和會后制定的行動計劃擬制管理評審會議紀要 11 管理高層 管理者代表 管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā) 12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部分發(fā)會議紀要并與各部門確認 ,各部門確認后按計劃行動 13 技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理 質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行 14 管理高層管理者代表 管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行 15 技 術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報 16 管理高層 管理者代表 管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報總裁 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 35 頁 質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說明 C06002008 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 申訴部門 申訴方 申訴方填寫質(zhì)量仲裁