豐和電器(沖茶機(jī))公司內(nèi)部審核程序(參考版)
2025-06-19 10:33本頁(yè)面
【正文】 每年內(nèi)審?fù)瓿珊笥审w系負(fù)責(zé)人針對(duì)本年度的內(nèi)審情況進(jìn)行 TGW/TGR的總結(jié)。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中 ，雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符 合的趨勢(shì)或可能做得更好的項(xiàng)目列為建議項(xiàng)。 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 、一般不符合項(xiàng)與建議項(xiàng) ： 、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核中出現(xiàn)以下問(wèn)題作為 嚴(yán)重不符合項(xiàng)： A) 體系 出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，如某個(gè)要素或某個(gè)關(guān)鍵過(guò)程在多個(gè)部門重復(fù)出現(xiàn)失效 現(xiàn)象 ； B) 體系運(yùn)行區(qū)域性失效（可能由多個(gè)輕微不符合組成），如某一部門或場(chǎng)所的 全面失效現(xiàn)象 ； C) 可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果，如可能產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量 /環(huán)境污染 /職業(yè)健康安全事故、可 能導(dǎo)致不合格品發(fā)運(yùn)等； D) 組織違反法律法規(guī)或其他要求的行為較嚴(yán)重 等。 審核組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)受審核部門的糾正措施效果進(jìn)行跟蹤、檢查其有效性。 受審核部門在收到審核報(bào)告及不符合項(xiàng)目報(bào)告后 ， 由部門負(fù)責(zé)人組織部門管理人員對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施 ， 并在 一周之內(nèi)實(shí)施糾正措施 。 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至 公司所有 受審核部門。 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 的 不符合項(xiàng)， 需經(jīng)受 審核 部門 的相關(guān)人員確認(rèn)，以保證不符合項(xiàng)完全被理解，以便糾正。 審核具體工作按照審核檢 查 表進(jìn)行 ， 審核員采用抽樣 ， 通過(guò)看、聽(tīng)、問(wèn)、查的方法收集證 據(jù)，檢查 體系運(yùn)行情況。 受審部門如對(duì)審核時(shí)間 、 審核項(xiàng)目有異議 ， 在接到通知二天內(nèi)與審核組協(xié)商 ， 更改審核項(xiàng)目必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后另行安排。 審核員根據(jù)分工，編制 《 BDH113 檢查表》 ，檢查表 應(yīng)考慮 所審核的過(guò)程或區(qū)域的重要性和以往審核的結(jié)果兩因素，檢查表 必須包括以下內(nèi)容： ? 受審部門的職能及涉及的相關(guān)部門； ? 審核文件要點(diǎn)； ? 檢查的主要內(nèi)容及時(shí)間安排
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