【正文】 。 （二）計劃組織開展對全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金使用和社會效益情況的審計和審計調(diào)查。 四、存在不足 第 22 頁 共 22 頁 盡管一年來的工作有一個比較圓滿的結(jié)局，也取得了一定成績，但問題和不足依然存在，如審計人手不夠與審計任務(wù)繁重的矛盾還較突出；行政事業(yè)審計隊伍建設(shè)還需進一步加強；市局行政事業(yè)科對全市行政事業(yè)審計工作的組織、協(xié)調(diào)還不夠；審計項目的質(zhì)量還需進一步提高；審計成果的利用和轉(zhuǎn)化還不夠充分等，這些問題都需要 在今后的工作中認(rèn)真思考，努力改進。在今年的審計工作 ，我和全科同志嚴(yán)格約束自己，每個審計項目都同局紀(jì)檢組簽訂了《項目審計廉政責(zé)任書》，認(rèn)真執(zhí)行審計署《關(guān)于審計組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》。 目前正在組織進行《全市農(nóng)村義務(wù)教育 “ 普九 ” 債務(wù)審計》按省廳方案要求，這項工作分二個階段實行，第一階段是試點縣的審計，我市的試點縣為 XX 縣區(qū)，目前審計已結(jié)束，按規(guī)定時間給省廳報送了資料，其余五縣區(qū)計劃在 12 月底完成。 年初配合財政部門對市直 38 個行政、事業(yè)單位年度考察培訓(xùn)費、差旅費執(zhí)行情況進行了專項檢查，對差旅費支出中存在標(biāo)準(zhǔn)過高，支出隨意、財務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，報帳發(fā)票填寫不規(guī)范 、繞道旅游，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財務(wù)制度的行為進行了原因分析并提出了建議。兩單位審計資金總額為 8304 萬元，查出擠占專 項資金、無證收費、未繳財政專戶、超標(biāo)準(zhǔn)收費、報銷不實等 19 個方面的問題，對查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，進行了責(zé)任劃分，提出了多條加強管理的建議。 二、全年各項工作任務(wù)完成情況 全年完成 5 個項目、 8 個單位的審計和審計調(diào)查 任務(wù)，查出違紀(jì)違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，提交審計結(jié)果報告 2 篇，提出審計建議 20 余條具體為： 完成了四個單位年度預(yù)算執(zhí)行情況審計（市公安局、 XX縣區(qū)公安分局、市交警支隊、機關(guān)事務(wù)管理局）四單位預(yù)算執(zhí)行審計共查出違規(guī)違紀(jì)金額 ，管理不規(guī)范金額 145萬元，對市公安局看守所私設(shè)小金庫、公款私存的違規(guī)行為進行了全面揭示；對機關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊?wèi)?yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財政資金和、坐支應(yīng)上繳財政資金的違紀(jì)行為進行了查處，并提出了多條改進建議。二是采取多種形式，不斷強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 5. 年度，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科全體同志團結(jié)一致，堅持 “ 全面審計，突出重點 ” 的審計方針，以 “ 審深、審?fù)浮徏?xì)、審嚴(yán) ” 為工作標(biāo)準(zhǔn)，完成了局黨組安排的各項審計工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下： 第 19 頁 共 22 頁 一、以改進作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，不斷強化隊伍建設(shè) 一年來，我科始終把強化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)、改進作風(fēng)作為做好一切工作的前提 和基礎(chǔ)。在查處問題時，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。作為投資科的領(lǐng)頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計機關(guān)的形象。全科人員嚴(yán)格執(zhí)行局黨組制定的 “ 四個嚴(yán)禁 ” 規(guī)定，不準(zhǔn)任何人有超越 “ 四個嚴(yán)禁 ” 的行為，確保審計任務(wù)圓滿完成。 第 18 頁 共 22 頁 二、黨風(fēng)廉政落實情況 （一）堅持廉潔從審，做到警鐘長鳴。 （四）對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠 “1830” 的審計仍在進行當(dāng)中。 （三）不斷完善招投標(biāo)審計工作的具體制度，積極開展基建項目竣工決算審計。 一、年的主要工作 （一）圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預(yù)算執(zhí)行審計，并延伸審計了下屬單位，通過審計，查出擠占城維費、固定資產(chǎn)不實、截留應(yīng)上繳財政收入、投資計劃未 第 17 頁 共 22 頁 能全部實施等問題，對審計查出的違規(guī)違紀(jì)問題，我們既堅持《條例》、依法行政，又從維護大局、服務(wù)經(jīng)濟和構(gòu)件和諧社會的高度審視報告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報告中所列問題的全部落實，促進了被審計單位進一步加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)機制。 五、進一步加強 “ 人、法、技 ” 建設(shè)，加強法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐步提高自身素質(zhì)，保證審計質(zhì)量。 第 16 頁 共 22 頁 四、建立健全審計執(zhí)法的各項工作制度，規(guī)范審計行為。 三、狠抓三個重點，提高審計風(fēng)險掌控能力。不斷完善相關(guān)制度，進一步發(fā)揮審計復(fù)核監(jiān)察員在審計工作中的作用，通過復(fù)核關(guān)口前移，使復(fù)核工作在規(guī)范審計 執(zhí)法、提高審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險方面發(fā)揮積極作用。但是也還存在諸多不足，如：審計理論和審計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)還有待進一步加強，審計復(fù)核工作還需要不斷創(chuàng)新、 第 15 頁 共 22 頁 更加細(xì)致等問題，需要在今后的工作中，不斷加強政治理論學(xué)習(xí)，不斷充實自己，提高業(yè)務(wù)水平，堅決做到依法審計，廉潔奉公，為審計事業(yè)做出新的更大的貢獻。 經(jīng)過不懈的努力，在不斷的探索和創(chuàng)新中，通過強化審計法制宣傳教育工作，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和 “ 人、法、技 ” 建設(shè)，審計執(zhí)法行為在不斷規(guī)范，審計質(zhì)量也在不斷提高。今年以來，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則 》，全面貫徹落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制，不斷加強理想信念和 “ 廉潔從審 ” 教育，努力筑牢拒腐防變的思想防線；把審計紀(jì)律牢記在心；堅持做到廉政建設(shè)警鐘常鳴，把廉潔自律貫穿在每一項工作中，做到依法審計，客觀公正。 第 14 頁 共 22 頁 在完成上述任務(wù)的同時，經(jīng)過大家共同努力還對 8 份政府征求意見的規(guī)范性文件稿進行辦理，并提出了相應(yīng)的意見和建議；對 34 個申報先進單位和先進個人的事項，根據(jù)審計情況進行了申核；對 12 個申報出境、出國人員按照要求進行審核，并出具了相應(yīng)的便函，同時還積極開展了抗震救災(zāi)捐贈工作，圓滿完成了各項任務(wù)。 抓好審計回訪和審計業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查工作。在對收繳款、罰沒款賬戶的