【正文】 。 （二）計劃組織開展對全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金使用和社會效益情況的審計和審計調查。 四、存在不足 第 22 頁 共 22 頁 盡管一年來的工作有一個比較圓滿的結局，也取得了一定成績，但問題和不足依然存在，如審計人手不夠與審計任務繁重的矛盾還較突出；行政事業(yè)審計隊伍建設還需進一步加強；市局行政事業(yè)科對全市行政事業(yè)審計工作的組織、協(xié)調還不夠；審計項目的質量還需進一步提高；審計成果的利用和轉化還不夠充分等，這些問題都需要 在今后的工作中認真思考，努力改進。在今年的審計工作 ，我和全科同志嚴格約束自己，每個審計項目都同局紀檢組簽訂了《項目審計廉政責任書》，認真執(zhí)行審計署《關于審計組廉政責任的若干規(guī)定》。 目前正在組織進行《全市農(nóng)村義務教育 “ 普九 ” 債務審計》按省廳方案要求，這項工作分二個階段實行，第一階段是試點縣的審計，我市的試點縣為 XX 縣區(qū)，目前審計已結束，按規(guī)定時間給省廳報送了資料，其余五縣區(qū)計劃在 12 月底完成。 年初配合財政部門對市直 38 個行政、事業(yè)單位年度考察培訓費、差旅費執(zhí)行情況進行了專項檢查，對差旅費支出中存在標準過高，支出隨意、財務把關不嚴，報帳發(fā)票填寫不規(guī)范 、繞道旅游，借考察培訓之名游山玩水等違反財務制度的行為進行了原因分析并提出了建議。兩單位審計資金總額為 8304 萬元，查出擠占專 項資金、無證收費、未繳財政專戶、超標準收費、報銷不實等 19 個方面的問題，對查出違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，進行了責任劃分，提出了多條加強管理的建議。 二、全年各項工作任務完成情況 全年完成 5 個項目、 8 個單位的審計和審計調查 任務，查出違紀違規(guī)金額 萬元，管理不規(guī)范金額 萬元，提交審計結果報告 2 篇，提出審計建議 20 余條具體為： 完成了四個單位年度預算執(zhí)行情況審計（市公安局、 XX縣區(qū)公安分局、市交警支隊、機關事務管理局）四單位預算執(zhí)行審計共查出違規(guī)違紀金額 ，管理不規(guī)范金額 145萬元，對市公安局看守所私設小金庫、公款私存的違規(guī)行為進行了全面揭示；對機關事務管理局、交警支隊應轉未轉收入、滯留未上繳財政資金和、坐支應上繳財政資金的違紀行為進行了查處，并提出了多條改進建議。二是采取多種形式，不斷強化業(yè)務學習。 5. 年度，在局黨組的正確領導下，我科全體同志團結一致，堅持 “ 全面審計，突出重點 ” 的審計方針，以 “ 審深、審透、審細、審嚴 ” 為工作標準，完成了局黨組安排的各項審計工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風廉政建設情況述職如下： 第 19 頁 共 22 頁 一、以改進作風、優(yōu)化政務環(huán)境為目標，不斷強化隊伍建設 一年來，我科始終把強化學習，提高素質、改進作風作為做好一切工作的前提 和基礎。在查處問題時，要求我自己，所有問題和盤托出，決不藏私。作為投資科的領頭人，管住自己才能管住大家，以身作則才能體現(xiàn)審計機關的形象。全科人員嚴格執(zhí)行局黨組制定的 “ 四個嚴禁 ” 規(guī)定，不準任何人有超越 “ 四個嚴禁 ” 的行為，確保審計任務圓滿完成。 第 18 頁 共 22 頁 二、黨風廉政落實情況 （一）堅持廉潔從審，做到警鐘長鳴。 （四）對蘭花科創(chuàng)股份有限公司田悅化肥廠 “1830” 的審計仍在進行當中。 （三）不斷完善招投標審計工作的具體制度，積極開展基建項目竣工決算審計。 一、年的主要工作 （一）圓滿完成了對市發(fā)改委、市規(guī)劃局、市環(huán)保局、市地震局的預算執(zhí)行審計，并延伸審計了下屬單位，通過審計，查出擠占城維費、固定資產(chǎn)不實、截留應上繳財政收入、投資計劃未 第 17 頁 共 22 頁 能全部實施等問題，對審計查出的違規(guī)違紀問題，我們既堅持《條例》、依法行政，又從維護大局、服務經(jīng)濟和構件和諧社會的高度審視報告中反映的問題，努力做到處理處罰客觀、公正、合法、合情、合理、和諧，保證了報告中所列問題的全部落實，促進了被審計單位進一步加強財務管理，規(guī)范財務機制。 五、進一步加強 “ 人、法、技 ” 建設，加強法律、法規(guī)的學習培訓，逐步提高自身素質，保證審計質量。 第 16 頁 共 22 頁 四、建立健全審計執(zhí)法的各項工作制度，規(guī)范審計行為。 三、狠抓三個重點，提高審計風險掌控能力。不斷完善相關制度，進一步發(fā)揮審計復核監(jiān)察員在審計工作中的作用，通過復核關口前移，使復核工作在規(guī)范審計 執(zhí)法、提高審計質量、防范審計風險方面發(fā)揮積極作用。但是也還存在諸多不足，如：審計理論和審計業(yè)務的學習還有待進一步加強，審計復核工作還需要不斷創(chuàng)新、 第 15 頁 共 22 頁 更加細致等問題，需要在今后的工作中，不斷加強政治理論學習，不斷充實自己，提高業(yè)務水平，堅決做到依法審計，廉潔奉公，為審計事業(yè)做出新的更大的貢獻。 經(jīng)過不懈的努力，在不斷的探索和創(chuàng)新中，通過強化審計法制宣傳教育工作，加強黨風廉政建設和 “ 人、法、技 ” 建設，審計執(zhí)法行為在不斷規(guī)范，審計質量也在不斷提高。今年以來，我們認真學習《廉政準則 》，全面貫徹落實黨風廉政責任制，不斷加強理想信念和 “ 廉潔從審 ” 教育，努力筑牢拒腐防變的思想防線；把審計紀律牢記在心；堅持做到廉政建設警鐘常鳴，把廉潔自律貫穿在每一項工作中，做到依法審計，客觀公正。 第 14 頁 共 22 頁 在完成上述任務的同時，經(jīng)過大家共同努力還對 8 份政府征求意見的規(guī)范性文件稿進行辦理，并提出了相應的意見和建議；對 34 個申報先進單位和先進個人的事項，根據(jù)審計情況進行了申核；對 12 個申報出境、出國人員按照要求進行審核，并出具了相應的便函，同時還積極開展了抗震救災捐贈工作，圓滿完成了各項任務。 抓好審計回訪和審計業(yè)務質量檢查工作。在對收繳款、罰沒款賬戶的