公司審計(jì)組組長述職述廉報(bào)告共5則范文(參考版)
2025-04-11 06:18本頁面
【正文】 各部門、各單位負(fù)責(zé)人及基層單位在認(rèn)真檢查的基礎(chǔ)上作出了承諾書，承諾不設(shè)立小金庫。按照“六制” 要求，在公司辦公樓門廳、網(wǎng)站公布了“小金庫”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子信箱、舉報(bào)箱，開展了賬務(wù)檢查。部署了“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過場、不留死角”的工作要求和工作目標(biāo)。 六、“小金庫”專項(xiàng)治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。 六是組織開展了依法治企工作“決策、執(zhí)行、監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統(tǒng)計(jì)表》。先后組織開展推進(jìn)會(huì)，通報(bào)會(huì)，研討會(huì)，通報(bào)自查清理工作，進(jìn)行意見反饋。為促進(jìn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制訂了活動(dòng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃；為規(guī)范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規(guī)則；為確?；顒?dòng)有效開展，制定了公司依法治企工作考核辦法。清理和排查集團(tuán)公司管理層面現(xiàn)行有效制度 163 項(xiàng)，修訂新建 29 項(xiàng)，廢止 11 項(xiàng)；控股公司回天血液制品公司有 191 項(xiàng)，在公司各項(xiàng)管理中涉及法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有 40 個(gè)工作面， 92 處風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室，制定了工作方案，開展了問卷調(diào)查，工作培訓(xùn)；簽訂了承諾書；對“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查；對審計(jì)“回頭望”進(jìn)行了專項(xiàng)治理 向省公司做了專題匯報(bào)。 五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開展。進(jìn)一步明確了各級管理的責(zé)任和工作任務(wù)。 四、抓審計(jì)監(jiān)督深化，審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。 五是對經(jīng)營單位車輛使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。我們設(shè)計(jì)了《招標(biāo)采購現(xiàn)場監(jiān)督表》 對開標(biāo)前后做了詳細(xì)監(jiān)督記錄，要求評標(biāo)專家填寫了《廉政承諾書》，監(jiān)督和督促評標(biāo)專家履行評標(biāo)專家職責(zé)，遵守職業(yè)道德和評標(biāo)紀(jì)律，自覺接受監(jiān)督，有效保證了招標(biāo)、評標(biāo)工作的順利進(jìn)行。今年以來對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購 12 次招標(biāo)工作進(jìn) 行了全過程監(jiān)督，共計(jì)噸，競爭性談判 14 次，招標(biāo)工作按照招標(biāo)程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)督人員全過程監(jiān)督。此項(xiàng)目已申報(bào)省公司系統(tǒng)優(yōu)秀效能監(jiān)察項(xiàng)目的評選。設(shè)立了《
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