倉庫管理制度及流程_庫房管理責(zé)任和制度(參考版)
2024-09-11 12:35本頁面
【正文】 倉庫管理制度及流程 。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單 重和總重。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 1倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好 售后服務(wù)工作。 1第 1 1 14 條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。 1倉庫人員、材料員及采購員必須定期材料工作方面的問題。確保入倉的材料合符要 求。 1嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 1認(rèn)真做好材料采購工作。 1嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。 1做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款 100 元。 各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在 7 天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。 與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外 (購買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出 )。 倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工 (油漆 )鋁鋼材類、板 (木 )材建材(包括瓷磚 )類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。特工程項(xiàng)目倉庫管理制度。倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。 鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與 MIS 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。 必須嚴(yán)格按 MIS 系統(tǒng)和倉庫管理 規(guī)程進(jìn)行日常操作。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。 原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片 。 6S 要求、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 ：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表 、三個(gè)月以
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