★★★庫(kù)房管理制度(參考版)
2024-08-16 00:59本頁(yè)面
【正文】 第十章 附則第百十九條、 本制度由庫(kù)房負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)行。 第百十七條、 庫(kù)房環(huán)境每日要清潔并做好保持好工作，每次作業(yè)要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。第百十五條、 庫(kù)房區(qū)域按規(guī)定配備消防器材，庫(kù)存管理員要熟練使用，消防器材存放固定，不等隨意挪動(dòng)。第百十三條、 切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)緊要人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)；第百十四條、 切實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁明火作業(yè)。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。第百九條、 呆料、廢料的處理：（一） 庫(kù)房管理員在日常盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中統(tǒng)計(jì)呆料、廢料，編制廢料明細(xì)表；（二） 財(cái)務(wù)部組織調(diào)查呆料、廢料產(chǎn)生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批；（三） 審批通過(guò)后，按處理方式進(jìn)行處理。第八章 庫(kù)存控制管理第百七條、 做好庫(kù)房與采購(gòu)、生產(chǎn)銜接工作，在保證合理儲(chǔ)備前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。第百五條、 年中和年終庫(kù)房應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。第百二條、 庫(kù)房管理員要對(duì)所管理庫(kù)存物資經(jīng)常核對(duì)，保證賬、卡、物相符。第七章 盤(pán)點(diǎn)管理第百一條、 存貨物料辦理出入庫(kù)，庫(kù)房管理員要及時(shí)建立或更新《物料卡片》。在辦理退庫(kù)前，車(chē)間、部門(mén)要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質(zhì)；第九十七條、 退庫(kù)物資必須由品質(zhì)保證部門(mén)出具檢測(cè)報(bào)告，判定合格物料，庫(kù)房才可以接收并辦理退庫(kù)，如判定不合格物料，庫(kù)房不予辦理退庫(kù)，該批物料按廢舊物資處理；第九十八條、 退庫(kù)物資，生產(chǎn)車(chē)間提供對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單號(hào)，庫(kù)房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)辦理退庫(kù)手續(xù)。第九十五條、 借用人離職，必須經(jīng)庫(kù)房審查后才可放行。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)庫(kù)房作相應(yīng)的處罰。第九十三條、 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。第九十一條、 工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。第五章 物資借用管理第八十九條、 借用包括設(shè)備外借或工具借用。第八十條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《發(fā)貨通知》、《裝箱清單》辦理ERP系統(tǒng)出庫(kù)，《發(fā)貨單》關(guān)聯(lián)生成《銷(xiāo)售出庫(kù)單》；第八十一條、 庫(kù)房管理員打印《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，將《發(fā)貨單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員。第七十五條、 銷(xiāo)售部與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員在ERP中錄入《銷(xiāo)售訂單》并生成《發(fā)貨單》，下發(fā)至庫(kù)房《發(fā)貨通知》；第七十六條、 庫(kù)房管理員根據(jù)簽批的《發(fā)貨通知》進(jìn)行備貨，要核對(duì)商品規(guī)格、型號(hào)與數(shù)量，審批程序是否符合規(guī)定；第七十七條、 庫(kù)存商品發(fā)貨工作參照，第一版本；第七十八條、 準(zhǔn)備發(fā)貨的庫(kù)存商品由成品庫(kù)負(fù)責(zé)包裝，并通知品質(zhì)保證部OQC檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并附上發(fā)貨通知單。第六十九條、 委外加工出庫(kù)物料主要是針對(duì)鋼錠、甩片原料出庫(kù)；半成品毛坯件出庫(kù)；磁粉材料鋼錠、甩片出庫(kù)；第七十條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《委外加工訂單》組織貨源，核對(duì)外加工件所需物料數(shù)量辦理材料出庫(kù)，發(fā)出物料（根據(jù)需要由生產(chǎn)部門(mén)配合發(fā)料），庫(kù)房管理員對(duì)發(fā)出物資簽字確認(rèn)；第七十一條、 庫(kù)房管理員與外加工供應(yīng)商對(duì)發(fā)出加工材料進(jìn)行核對(duì)，交接并簽字確認(rèn)；第七十二條、 庫(kù)房管理員根據(jù)《委外加工訂單》和《外協(xié)加工明細(xì)》辦理ERP系統(tǒng)《材料出庫(kù)單》，系統(tǒng)材料出庫(kù)類(lèi)別為“外協(xié)領(lǐng)料”；第七十三條、 庫(kù)房管理員打印委外加工出庫(kù)《材料出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，將《委外加工訂單》和第二聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交
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