5衢江分局電網(wǎng)建設與改造管理辦法(參考版)
2024-09-11 05:29本頁面
【正文】 本表由施工班組負責人填寫，施工單位負責審核，驗 第 21 頁 共 21 頁 收單位負責驗收校對。施工班組一份，施工單位一份，建設單位一份。 配網(wǎng)工程驗收缺陷記錄及整改情況表項目施工部門：工程名稱：驗收類別：（初步 /竣工）驗收日期：年月日缺陷發(fā)現(xiàn)情況缺陷處理情況缺陷整改責任施工單位序號存在缺陷整改建議整改期限整改完成情況整改日期分類人人員簽名 1234567891011 備注復驗結(jié)論：復驗成員簽名：復驗負責人簽名：日期：年月日驗收負責人：驗收人員： 說明： 按缺陷分類參考運行中設備缺陷判斷標準進行填寫。 桿、塔資料臺帳卡線路名稱 ______________支線名稱___________桿號 ____________導線回數(shù)導線排列方式電壓等級桿型桿型代號桿埋深（米）桿材材質(zhì)桿高（米）桿稍徑配筋型號塔型塔型代號呼稱高鐵塔（鋼管塔）導線回數(shù)導線排列方式地腳螺栓型號制造廠家資產(chǎn)性質(zhì)接地裝置附件絕緣子規(guī)格絕緣子數(shù)量拉線規(guī)格拉線數(shù)量接地體規(guī)格接地線規(guī)格接地電阻測試時間型號引線規(guī)格線夾型號熔斷器額定電流橫擔規(guī)格數(shù)量熔絲電流投運日期桿塔圖片備注 ：說明：本臺賬要求記錄清晰、正確，無誤。‰177。1‰177。2‰177。 配網(wǎng)工程變更聯(lián)系單工程名稱主送單位抄送單位變更原因及內(nèi)容：施工負責人：日期：必要時附上線路圖：設計部門意見：簽名：年月日業(yè)主項目部意見：簽名：年月日領導審批意見：簽名：年月日注：如須對原設計方案變更，必須填報本聯(lián)系單，經(jīng)設計部門、生技部門同意，領導審批后，方可改變原設計方案，未經(jīng)批準不得擅自變更原設計方案。 第 17 頁 共 21 頁 建設單位意見：簽名（章）：年月日 配網(wǎng)工程竣工報告工程名稱建設單位設計單位施工單位項目批準文號開工日期工程質(zhì)量驗收意見工程概算計劃竣工日期實際竣工日期主要工程內(nèi)容及工程量：遺留問題：永久缺陷：施工班組自查驗收意見：施工班組負責人：年月日施工 單位意見：建設單位意見：簽名（章）：簽名（章）：年月日年月日本表一式三份，由施工班組負責人填報，建設單位、施工單位、施工班組各存一份。其它項目施工照片 4 張，有中間隱蔽工程的增加 2 張） 決算報告 21 施工單位提供份份 3311審計部審計部本表一式兩份，一份粘貼于檔案袋封 面上，一份作竣工資料封面 項目流程圖市局 /省公司業(yè)主項目部設計部門施工部門市局審計部財務組辦公室項目批復市局參與初設審查審批規(guī)劃及項目立項委托設計及設計合同簽訂初步設計初設批復設備報招標及定購施工合同簽訂組織施工方案驗收、交底審批驗收組織復驗會簽報告啟動投產(chǎn)固定資產(chǎn)核對、登記竣工資料竣工資報決算料報審竣工、決算資料送檔案初設及概算修正施工圖設計及預算編制設計交底施工計劃及三措方案編寫整改竣工資料實物資產(chǎn)移交資金到位初設資料組織安裝施工竣工資料審計決算資料審計 第 16 頁 共 21 頁 竣工資料決算項目竣工資料歸檔工程審計流程 圖 施工部門竣工資料 1 份（概算、結(jié)算） 業(yè)主項目部市局審計處業(yè)主項目部財務組決算 市局審計部財務組業(yè)主項目部辦公室歸檔 工程名稱：工程地址：類別： 生產(chǎn)， 大修， 業(yè)擴， 城網(wǎng)， 農(nóng)網(wǎng)， 其他。桿、塔、電纜土建基礎等隱蔽工程驗收記錄和照片記錄。工程驗收、投運、沖擊方案。初步設計審查紀要、施工圖紙會審記錄、中間驗收報告。項目報審批復資料 。設備、材料出廠資料（含說明書、合格證、出廠報告）。設備臺帳卡 。工程結(jié)算書 。電纜線路中間（隱蔽）工程驗收記錄表。工程照片 第 14 頁 共 21 頁 。工程竣工驗收報告 ?？⒐D 。工程量簽證單。工程開工報告。概算或預算書 施工單位工程竣工需移交的資料 。 四、工程竣工需移交的資料 、設計單位需移交的資料 。移交前，分局業(yè)主項目部項目負責人負責催交并認真核對施工單位所移交的資料。 、財務竣工決算上報及分送根據(jù)有關(guān)要求將財務決算報上級部門審批。 第 13 頁 共 21 頁 、財務組根據(jù)各部門書面反饋意見，修改、核對決算初稿，將編好的決算正稿送主管領導審定蓋章，并及時做資產(chǎn)入賬處理。 、財務組將決算初稿送市局審計部，由審計部對工程開支做全面的審計，并出具書面審計報告。查明差異產(chǎn)生原因并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理完畢， 最終形成較完整的決算初稿。決算完成后，財務組將決算后的資料送業(yè)主項目部，由項目負責人簽收。 、審計部門在收到提供單項工程施工完整結(jié)算資料 后15 個工作日內(nèi)完成審計。 第 12 頁 共 21 頁 、項目負責人將經(jīng)審核后的竣工結(jié)算資料在 5 個工作日內(nèi)送市局審計部審計。 1審計 、分局業(yè)主項目部項目負
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