【正文】 ◆ 宿 舍部門的管理 （具體就情況而分樓層次或幾間宿舍均可） ，明確劃分區(qū)域 ，例如：衛(wèi)生，公司財(cái)物，公共場所設(shè)備，設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)等等 ，評(píng)選先進(jìn)部門，制訂表彰辦法 總之，公司的后勤工作是一項(xiàng)既復(fù)雜又非常重要的工作，只 第 22 頁 共 22 頁 有做好了每一個(gè)環(huán)節(jié)的具體事情，才能保證整個(gè)部門和全公司經(jīng)營的有條不紊地運(yùn)轉(zhuǎn)，做到了分工合理，責(zé)任明確，員工的積極性才能調(diào)動(dòng)起來，團(tuán)隊(duì) 才會(huì)有更強(qiáng)的凝聚力，公司就會(huì)興旺發(fā)達(dá)，繁榮富強(qiáng)。 《體系文件 .記錄一覽表》和《文件發(fā)行管理臺(tái)帳》。 二、發(fā)行后的文件處理 ，對(duì)文件進(jìn)行整理。 ”總務(wù)部門發(fā)行部署 ” 章。 《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》《銀行轉(zhuǎn)帳申請(qǐng)及報(bào)銷單》《小額現(xiàn)金借款及報(bào)銷單》等需部門經(jīng)理確認(rèn)的單，一律退回所屬部門； ，按類別進(jìn)行分類，登錄到《體系文件一覽表》和《文件受領(lǐng)管理臺(tái)帳》上并將文件裝訂于文件夾內(nèi)。 經(jīng)經(jīng)理、科長確認(rèn)后的資 料及傳閱后的文件處理 、經(jīng)理確認(rèn)并認(rèn)可的《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》、《職工外宿申請(qǐng)單》、《宿舍變動(dòng)單》、分別返回各申請(qǐng)部門。 受信文件的整理。定義：所謂文件就是信息及其承載媒體（可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體等） 信文件的管理 a.《物品求購單》、《物品申領(lǐng)單》、《銀行轉(zhuǎn)帳申請(qǐng)及報(bào)銷單》《小額現(xiàn)金借款及報(bào)銷單》等需經(jīng)理確認(rèn)的單據(jù)，送交部門經(jīng)理 第 20 頁 共 22 頁 簽字。 ◆ 文件資料管理： （加強(qiáng)了信息傳遞、溝通意圖、實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)以及文件的規(guī)范化。 ◆ 物品采購到位后須遵循以下原則： ◆ 物品馬上入庫，經(jīng)相關(guān)人員驗(yàn)收后由倉庫管理人員在采購數(shù)據(jù)庫中作好入貨臺(tái)帳，隨后通知申請(qǐng)部門相關(guān)人員對(duì)物品質(zhì)量，數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。 ◆ 貨物入庫和簽收管理 ◆ 總則。 ◆ 采購員在驗(yàn)收完畢后需對(duì)貨品的價(jià)格，質(zhì)量和數(shù) 量作成總 第 19 頁 共 22 頁 結(jié)報(bào)告并在次日將報(bào)告結(jié)果上報(bào)采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理確認(rèn)留檔。確認(rèn)數(shù)量時(shí)按重量為單位進(jìn)行過磅，按個(gè)數(shù)為單位時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量。 ◆ 小組成員職責(zé)。 ◆ 對(duì)采購員的管理：實(shí)行一年一次管理部范圍內(nèi)職務(wù)輪流制建立到貨驗(yàn)收小組（包括食堂用品驗(yàn)收） ◆ 小組成員的構(gòu)成。采購售后服務(wù)的跟蹤 ◆ 采購員應(yīng)妥善保管所采購的電器，設(shè)備，工器具等貴重物品的保修卡 /發(fā)票復(fù)印件等保修憑證。突然發(fā)生，并有可能給工廠生產(chǎn)或職工生活帶來重大不良影響的事件。如因客觀原因需更換供應(yīng)商，采購員須說明理由待采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后才可更換。 ◆ 為方便采購員和食堂人員了解市場行情，采購員需會(huì)同食堂指派的人員一同前往市場，并對(duì)食堂菜單中數(shù)量 30 斤以下的零星物品實(shí)施現(xiàn)金采購（原則上單項(xiàng)零星物品的總金額須在 500元以下，每天現(xiàn)金采購需控制在 4， 000 元以下） 。訂單應(yīng)保存一年。 ◆ 對(duì)食堂食品的求購（包括菜譜，調(diào)味品，副食品） ◆ 采購員收到求購單后，在《合格供應(yīng)商表》中聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行采購 。 ◆ 單項(xiàng)物品金額 50， 000 元以上，或單張求購單總金額 50，000 元以上，取得三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由總經(jīng)理確定供應(yīng)商和價(jià)格。 第 17 頁 共 22 頁 對(duì)于 5， 000 元以上的采購，評(píng)估小組成員可選擇是否實(shí)地考察。 ◆ 單項(xiàng)物品金額 1， 500 元（或單張求購單總金額 1， 500 元）至 5， 000 元以下，取得兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理核定?，F(xiàn)金采購時(shí)需有相關(guān)人員陪同確認(rèn)監(jiān)督。除市場零星采購?fù)?，定購時(shí)需用統(tǒng)一訂貨單格式，由采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后才可下訂單： ◆ 長期，經(jīng)常需用物品（如文具用品，清潔用品，生活用品，藥品，維修消耗材料等）的求購，采購員須在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》選擇供應(yīng)商，供應(yīng)價(jià)格不能超過沿用下來的價(jià)格。 ◆ 采購員需每月按會(huì)計(jì)科目和成本中心分類統(tǒng)計(jì)物品 月度采購總金額，在次月 10 日前做成報(bào)表。 ◆ 采購員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，或市場的物品規(guī)格型號(hào)與求購單有出入，以及市場價(jià)格高于請(qǐng)購價(jià)格時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。 ◆ 除現(xiàn)金采購?fù)?，物品求購需采用統(tǒng)一訂單格式（附件 9），由經(jīng)辦人簽 名，采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后，加蓋總務(wù)部門文件發(fā)行章后才可發(fā)出訂單。原則上采購員接單后需在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成采購任務(wù)，但對(duì)非常見需特別訂制，或?qū)I(yè)性強(qiáng)的物品需延長納期，以與供應(yīng)商協(xié)商的結(jié)果定，采購員需及時(shí)將納期等信息反饋給申請(qǐng)人。 ◆ 請(qǐng)購單需總務(wù)經(jīng)理承認(rèn)，采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理確認(rèn)。 ◆ 求購單應(yīng)注明品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，注意事項(xiàng)，流水編號(hào)，部門代碼，科目代碼及申請(qǐng)人聯(lián)系電話等。 ◆ 經(jīng)采購擔(dān)當(dāng)確認(rèn)有其它不符合工廠要求的行為。 ◆ 對(duì)認(rèn)真負(fù)責(zé)的采購員，驗(yàn)收人員進(jìn)行人身攻擊或散布謠言損害其聲譽(yù)者。 ◆ 提供的商品中有 2%達(dá)不到所要求的規(guī)格型號(hào)，或提供的食品重量一個(gè)月內(nèi)有 3 次超訂量