【正文】 。 （ 3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況 。管理評審應(yīng)： （ 1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價 。注：這里 “ 無直接責(zé)任的人員 ” 并不意味著必須來自企業(yè)外部。 （ 5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。 （ 3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施 。體系審核應(yīng)： （ 1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動 。 二、審核 煤礦企業(yè)應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。 （ 2）按照不符合的處理程序予以糾正 。 （ 3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯 。 煤礦應(yīng)定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)： （ 1）系統(tǒng)、全 面 。 （ 2）結(jié)合煤礦自身特點(diǎn) 。 第七章檢查、審核與評審 一、檢查 煤礦應(yīng)制定反映企業(yè)全面風(fēng)險管控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查 。 煤礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)： （ 1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查 。 （ 7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗 。 （ 5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì) 。 （ 3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押 。 七、施工單位管理 煤礦應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)： （ 1）制訂施工單位管理制度和辦法 。 （ 7）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志 。 （ 5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好 。 （ 3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看 。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求： （ 1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板 。 （ 7）規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。 （ 5）確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施 。 （ 3）嚴(yán)格落實(shí)煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施 。環(huán)境保護(hù)應(yīng)： 第 28 頁 共 32 頁 （ 1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查 。 （ 7）定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。 （ 5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置 。 （ 3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》 。 煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)： （ 1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 。 第 27 頁 共 32 頁 （ 3） 員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目 。 煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保： （ 1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求 。 （ 3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。 煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)： （ 1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳 。 （ 2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布 。 （ 11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。 第 26 頁 共 32 頁 （ 9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材 。 （ 7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度 。 （ 5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表 。不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn) 。 （ 2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用 。 三、消防管理 各煤礦應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。 （ 4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布 。 （ 2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情 況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總 第 25 頁 共 32 頁 結(jié) 。 （ 14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。 （ 12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表 。 （ 10）所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識 。 （ 8）每一班組至少任命 2 名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布 。 （ 6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不 具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù) 第 24 頁 共 32 頁 隊(duì) 。 （ 4）確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序 。 （ 2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂 。 二、應(yīng)急與事故管理 制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。 第 23 頁 共 32 頁 （ 6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。 （ 4）確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守 “ 三同時 ” 原則 。 （ 2）委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，煤礦應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工。 第六章綜合管理 規(guī)范煤礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。 （ 4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定 。存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志 。 十三、爆破管理 煤礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保： （ 1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入檢驗(yàn)和登記 。 （ 3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善 。 防塵基礎(chǔ)管理完善 （ 1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗 。 （ 2）液壓支架 。 （ 6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷 。 第 21 頁 共 32 頁 （ 4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處 。 （ 2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭 50200m 范圍內(nèi)） 。 （ 7）轉(zhuǎn)載點(diǎn) 。 （ 5）采掘工作面所屬各巷道 。 （ 3）主要運(yùn)輸巷 。 十一、防塵管理 建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足： 礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道： （ 1）主要進(jìn)風(fēng)大巷 。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國 家有關(guān)防火的規(guī)定 。 （ 3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空