正規(guī)企業(yè)食堂管理制度3篇通用范文(參考版)
2024-09-06 11:41本頁面
【正文】 本辦法由分公司工會(huì)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 五、制度落實(shí)的保證措施 為確保本制度的順利有效實(shí)施，分公司辦公室要依據(jù)本制度，負(fù)責(zé)制定食堂工作人員崗位職責(zé)和考核辦法，并做好人員的日常管理和崗位職責(zé)落實(shí) 的檢查、考核等工作。 ７、不落實(shí)炊管人員崗位職責(zé)和考核辦法的制定、檢查、考核，不按規(guī)定匯報(bào)、公布食堂收支運(yùn)行管理情況，不及時(shí)落實(shí)對(duì)食堂的審查、審計(jì)工作，每次處罰 50 元。發(fā)生弄虛作假、營私舞弊等行為，每次處罰 100 元； 情節(jié)嚴(yán)重者，按員工違規(guī)違紀(jì)辦法處理。 １、不按規(guī)定體檢或使用沒有健康證人員者，每人次處罰 50 元；２、炊管人員個(gè)人衛(wèi)生不符合要求，每次處罰 10 元； ３、環(huán)境、設(shè)施衛(wèi)生不符合要求，每次處罰 20 元； ４、發(fā)生失火、失盜、食物中毒等事故，損失在 1000 元以內(nèi)并無人員傷病者，每次罰款 100 元；損失在 1000 元以上并發(fā)生人員傷病者，視其情況追究責(zé)任人的責(zé)任。 (3)由分公司分管審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)安排審計(jì)特派員，每年對(duì)食堂進(jìn)行一次合法、合規(guī)性審計(jì)，同時(shí)以書面形式將有關(guān)情況向總經(jīng)理室匯報(bào)，并依據(jù)總經(jīng)理室的意見督促整改存在的問題。匯報(bào)或公布 由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在每季度次月 15 日前完成，特殊情況下最遲不得超過每季度次月月底。 ４、監(jiān)督管理 (1)由分管辦公室和工會(huì)的分 公司領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、辦公室主任、食堂主管、出納和會(huì)計(jì)組成食堂管理委員會(huì)，每季度聽取一次食堂收支運(yùn)行管理情況的，分析研究食堂相關(guān)工作事項(xiàng)，解決存在的問題。 (4)其他方面的支出。 (2)客房用品支出：接待客人 所需的水果、飲品、香煙、洗滌用品等，凡是公司統(tǒng)一批量購買的，按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)??；凡需購買的，由采購員購買并在發(fā)票 (購買單 )上簽字，交服務(wù)員提供客人使用，由服務(wù)員在發(fā)票或購買單上簽字確認(rèn)后，再由食堂主管簽批報(bào)銷。所購物品必需先由采購員在發(fā)票或《食堂物品購買單》（樣式附后）上簽字；然后由主廚 (物品使用人 )對(duì)照發(fā)票 (購買單 )逐項(xiàng)過秤、清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后簽字；發(fā)票 (購買單 )上的采購員、驗(yàn)收 (主廚、物品使用人 )不得為同一人。凡是公司統(tǒng)一批量購買的物品，按有關(guān)規(guī)定領(lǐng)??；需要購買的，要在保證質(zhì)量的前提下做到物美價(jià)廉。食堂支出主要有以下幾方面：一是食堂購買物品支出；二是客房用品支出；三是炊管人員的工資、補(bǔ)貼支出；四是其他方面支出。備用金每年年底需結(jié)清。 (4)零星客人就餐的伙食費(fèi)、員工就餐的伙食補(bǔ)貼、炊管人員工資等，由食堂主管依據(jù)實(shí)際情況，以書面形式做出申請(qǐng)撥款報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后 ，將審批資料交出納到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦理撥款手續(xù)，然后由出納到銀行轉(zhuǎn)賬，再將相關(guān)手續(xù)交會(huì)計(jì)入賬。出納要及時(shí)存入銀行，然后將進(jìn)賬單、記賬聯(lián)收據(jù)交會(huì)計(jì)入賬。否則，將由食堂主管對(duì)承辦人員以完成工作不及時(shí)提請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行處罰。正常情況下，預(yù)算審批手續(xù)應(yīng)在會(huì)議、培訓(xùn)班和接待客人開始前辦理完
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