【正文】 附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)4．1管理評(píng)審程序 Q／CS02－－20004．2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評(píng)審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計(jì)控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購(gòu)控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過(guò)程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號(hào)文 件 編 號(hào)作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識(shí)管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫(kù)房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護(hù)管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁(yè) 共4頁(yè)序號(hào)GB／T19001要 素 號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評(píng)審計(jì)劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評(píng)審會(huì)議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評(píng)審報(bào)告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計(jì)劃54．2GB／HNJH －02－2000質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表。創(chuàng)勢(shì)公司秉承公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬訊先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”公司經(jīng)營(yíng)宗旨，保質(zhì)、保量、按期交付每一項(xiàng)工程。創(chuàng)勢(shì)公司擁有與國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌的裝飾材料廠家門對(duì)門的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類等配套服務(wù)的聯(lián)營(yíng)體，以最低的價(jià)格，迅速快捷的提供優(yōu)質(zhì)的材料。創(chuàng)勢(shì)公司是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的會(huì)員單位，具備國(guó)家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計(jì)雙甲級(jí)資質(zhì)，是建設(shè)部二級(jí)企業(yè)。4．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》。4．20．2．2 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體運(yùn)用和實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0統(tǒng)計(jì)技術(shù)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．20 統(tǒng)計(jì)技術(shù)4．20．1 總則為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗(yàn)證施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量，提高工作效率，降低消耗、預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題和確保安全施工是必要和行之有效的。4．19．3．4．6工程部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．19．3．4．3顧客對(duì)工程的投訴，工程部及時(shí)組織有關(guān)部門／人員對(duì)顧客投訴進(jìn)行處理。4．19．3．4 工程回訪保修的實(shí)施4．19．3．4．1工程部負(fù)責(zé)制定重點(diǎn)工程回訪計(jì)劃，本著誰(shuí)施工、誰(shuí)保修的原則實(shí)施工程回訪保修服務(wù)。4．19．3．3 工程回訪保修的原則依據(jù)：a. 國(guó)家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對(duì)工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實(shí)施。4．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓(xùn)程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0服務(wù)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．19 服務(wù)4．19．1 總則加強(qiáng)對(duì)保修階段的服務(wù)管理，對(duì)竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。4．18．3．3．3力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)收集和保存各類培訓(xùn)記錄并存入檔案。4．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長(zhǎng)）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過(guò)有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書(shū)，持證上崗。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，以及負(fù)責(zé)對(duì)人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。4．18．2．2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的有關(guān)培訓(xùn)。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0培訓(xùn)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．18 培訓(xùn)4．18．1 總則對(duì)本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及職工進(jìn)行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。4．17．3．9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和保存。4．17．3．8．2對(duì)不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。b. 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。4．17．3．6．4召開(kāi)末次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．17．3．6．2 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫(xiě)《不合格報(bào)告》。4．17．3．5．3審核組長(zhǎng)對(duì)審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工，審核員編寫(xiě)《審核檢查表》。4．17．3．5 審核準(zhǔn)備4．17．3．5．1由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，并成立審核小組。審核范圍與體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門及20個(gè)要素。4．17．3．2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。4．17．2．3 各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，采取糾正措施。4．17．2 職責(zé)4．17．2．1 由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。4．16．3．3 當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。4．16．3．2．4 質(zhì)量記錄的貯存、保管，應(yīng)作到設(shè)施適宜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防止丟失損壞。2質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、清晰、內(nèi)容完整，并有負(fù)責(zé)人簽字，手續(xù)齊全。4．16．3 程序概要4．16．3．1 質(zhì)量記錄內(nèi)容包括：a. 建筑裝飾材料、成品、半成品和設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（包括分供方和分承包方所提供的）b. 施工及材料試驗(yàn)記錄c. 工程質(zhì)量、隱蔽工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄d. 工程質(zhì)量評(píng)定記錄e. 技術(shù)管理工作記錄f. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄g. 分承包方有關(guān)質(zhì)量記錄4．16．3．2 質(zhì)量記錄的保管4．16．3．2．1由辦公室編制公司“質(zhì)量記錄清單”，并對(duì)各質(zhì)量記錄的保存期作出具體規(guī)定。4．16．2．2 技質(zhì)部是施工質(zhì)量記錄的歸口管理部門。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì)量記錄頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．16 質(zhì)量記錄4．16．1 總則對(duì)質(zhì)量記錄的使用進(jìn)行控制和管理，用以分析和評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，并作為質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證明。4．15．3．5．4 項(xiàng)目經(jīng)理部將全套工程資料移交公司檔案室保存。5。4．15。5。4．15。在不能立即轉(zhuǎn)入下道工序的情況下，現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)上道工序半成品的保護(hù)，工程全部竣工后在交付使用前這段時(shí)間，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)成品全面保護(hù)制定措施并貫徹執(zhí)行。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．15．3．4 防護(hù)4．15．3．4．1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。物質(zhì)在貯存期間，要定期檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，保證物質(zhì)在貯存期間不受損壞和變質(zhì)，作到入庫(kù)驗(yàn)收，在庫(kù)保管和出庫(kù)復(fù)核。4．15．3．2．3 庫(kù)房管理員應(yīng)按照“庫(kù)房管理辦法”建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，作到產(chǎn)品帳、物、卡相符。2 貯存4．15．3．2．1 物質(zhì)的貯存由材料部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部配合。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。4．15．3 程序概要4．15．3．1 搬運(yùn)4．15．3．1．1物質(zhì)的搬運(yùn)控制由工程部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合。4．15．2．2 材料部負(fù)責(zé)材料的貯存。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4．15．1 總則為了對(duì)工程所用的物質(zhì)進(jìn)行妥善的搬運(yùn)和貯存，對(duì)物質(zhì)、施工過(guò)程及完工工程進(jìn)行有效的防護(hù)以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。4．14．3．5 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。4．14．3．3 糾正和預(yù)防措施應(yīng)明確實(shí)施單位和實(shí)施進(jìn)度。4．14．3．2 預(yù)防措施4．14．3．2．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 過(guò)程控制記錄b. 員工的合理化建議c. 管理評(píng)審會(huì)議記錄************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0糾正和預(yù)防措施頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)d. 質(zhì)量分析會(huì)記錄e. 服務(wù)和顧客意見(jiàn)等4．14．3．2．2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格原因，填寫(xiě)“預(yù)防措施報(bào)告”，明確責(zé)任部門，并提出預(yù)防措施計(jì)劃和要求。由技質(zhì)部對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．2．3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4．14．2 職責(zé)4．14．2．1 技質(zhì)部是糾正和預(yù)防措施的控制，由歸口管理部門負(fù)責(zé)分析原因，提出措施并對(duì)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4．13．4 支持性程序文件Q/《不合格品的控制程序》。d. 不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)并有相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審和處置。③顧客提供的材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格除按以上程序予以隔離、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審?fù)?，還須通知顧客按合同條款予以處理。c. 不合格材料的處置①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級(jí)另作他用。4．13．3．1．1 對(duì)不合格品的處置采取以下方法：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c. 降級(jí)改作他用；d. 拒收或報(bào)廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)作好標(biāo)識(shí)記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審