3集團(tuán)審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)交流材料(參考版)
2025-08-11 12:10本頁(yè)面
【正文】 我們的內(nèi)審工作做得還不夠深入，還有很多地方要向先進(jìn)單位的同仁們請(qǐng)教學(xué)習(xí)，我們一定以這次經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議為契機(jī)，更加努力工作，使我 們工作再上一個(gè)新的臺(tái)階，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn) “ 作大作強(qiáng) ” 的遠(yuǎn)景目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn) 。通過(guò)對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用的審核，發(fā)現(xiàn)空運(yùn)未納入審批程序，就針對(duì)高成本的空運(yùn)成品地毯進(jìn)行逾期分析，并建議完善空運(yùn)發(fā)貨的請(qǐng)批手續(xù)。 把公司費(fèi)用成本報(bào)銷(xiāo)納入審計(jì)范疇。審計(jì)人員在熟練掌握公司現(xiàn)行銷(xiāo)售方案的前提下，為規(guī)范市場(chǎng)行為，定期對(duì)各辦事處的運(yùn)行及結(jié)果進(jìn)行審計(jì)；走訪客戶(hù)，了解客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況，核對(duì)賬目余額，并取得客戶(hù)蓋章確認(rèn)的對(duì)賬單，然后對(duì)辦事處的每個(gè)欠款客戶(hù)進(jìn)行綜合分析，劃分正常、有風(fēng)險(xiǎn)和壞死賬等類(lèi)型，把審計(jì)結(jié)果寫(xiě)出報(bào)告提交董事會(huì)。經(jīng)過(guò)連續(xù) 3 個(gè)月的審核，糾正價(jià)格執(zhí)行錯(cuò)誤 20 余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失 萬(wàn)余元，并把每月銷(xiāo)售價(jià)格執(zhí)行情況向董事會(huì)及時(shí)反饋，從而規(guī)范了銷(xiāo)售價(jià)格審批 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 手續(xù)， 遏制了隨意降低銷(xiāo)售價(jià)格影響公司利益的現(xiàn)象。 對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及收發(fā)平衡進(jìn)行審計(jì)。在材料入廠后，審計(jì)部對(duì)采購(gòu)的物資逐一進(jìn)行價(jià)格把關(guān)，審核是否嚴(yán)格按照招標(biāo)執(zhí)行，深入車(chē)間對(duì)采購(gòu)材料品質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，對(duì)價(jià)高質(zhì)次的供應(yīng)商予以否決。董事會(huì)采納審計(jì)建議，摒棄以前一直沿用的采購(gòu)模式，決定對(duì)大批量的采購(gòu)業(yè)務(wù)逐步進(jìn)行招標(biāo)，零星物資的采購(gòu)由物流部先進(jìn)行 “ 貨比三家 ” ，然后選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商，實(shí)行定價(jià)采購(gòu)。取得了 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 較好效果，例如，通過(guò)逐一比價(jià)了解到，目前給集團(tuán)公司供應(yīng)五金配件的幾個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商不是一級(jí)供應(yīng)商，而材料供給時(shí)價(jià)格又在其采購(gòu)價(jià)格的基礎(chǔ)上不等程度的增 加了
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