【正文】 2023/4/12023/4/12023/4/1Apr231Apr23 。 2023/4/12023/4/1Saturday, April 1, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023/4/12023/4/1April 1, 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2023年 4月 1日星期六 2023/4/12023/4/12023/4/1 ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 2023/4/12023/4/12023/4/1Saturday, April 1, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/4/12023/4/12023/4/14/1/2023 11:11:38 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/4/12023/4/12023/4/12023/4/1 ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 4月 2023/4/12023/4/12023/4/14/1/2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/4/12023/4/12023/4/12023/4/14/1/2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023/4/12023/4/12023/4/1Apr231Apr23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/4/12023/4/1Saturday, April 1, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved Thank You 48 169。 Y與未開(kāi)展項(xiàng)目前有明顯不同（從參與度、問(wèn)題數(shù)及問(wèn)題解決數(shù)方面等）整理人：吳康日期： 2 0 0 7 . 6 . 3 更新： 2 0 0 7 . 8 . 2標(biāo)準(zhǔn)化分層審核 模塊推進(jìn)計(jì)劃對(duì)Y F V 目前的分層審核狀態(tài)進(jìn)行初步診斷46 169。在延鋒內(nèi)部開(kāi)展培訓(xùn)并進(jìn)行試運(yùn)作 Y F V2 0 0 7 . 8 . 9 ～8 . 2 0按照新的要求開(kāi)展分層審核工作，并能正常運(yùn)作 Y整理相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)，并修改程序文件 Y F V2 0 0 7 . 8 . 1 ～8 . 2 0修改相應(yīng)程序文件并發(fā)布上網(wǎng) Y正式運(yùn)行 Y F V 2 0 0 7 . 8 . 2 1 ～ 在各區(qū)域正式推廣執(zhí)行 Y2 0 0 7 . 8 . 2 1 ～1 2 . 3 1根據(jù)確定的衡量指標(biāo)，進(jìn)行比對(duì)。2 0 0 7 . 8 . 2 ～8 . 8組織通用來(lái) Y F V ，同延鋒高層一起在延鋒現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)的審核。7 / 1 3 日川沙，物流，裝配已確定看板*2 0 0 7 . 7 . 1 6 ～7 . 3 1 預(yù)運(yùn)行分層審核。7 / 9 日開(kāi)始培訓(xùn)協(xié)調(diào)員及班組長(zhǎng)人員。完成現(xiàn)場(chǎng)看板的制作。 G各部門(mén)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)建立本部門(mén)分層審核的網(wǎng)絡(luò)圖，負(fù)責(zé)推進(jìn)審核清單的完成，并督促分層審核工作按要求執(zhí)行。*2 0 0 7 . 6 . 2 5 ～7 . 4整理相應(yīng)資料，形成相應(yīng)培訓(xùn)資料 。**2 0 0 7 . 6 . 2 5～ 7 . 2 1整理相應(yīng)資料，形成相應(yīng)培訓(xùn)資料，組織公司內(nèi)各層次進(jìn)行培訓(xùn)。 G關(guān)注對(duì)問(wèn)題是如何關(guān)閉及解決的。向Y F V 提供分層審核的相關(guān)培訓(xùn)V D / Q EY F V2 0 0 7 . 6 . 9 ~ 6 . 15向通用索取分層審核的最新資料，并指導(dǎo)學(xué)習(xí) G6 / 1 2 日收到吳眆發(fā)給我的相關(guān)資料，并開(kāi)始消化學(xué)習(xí)。吳眆已初步對(duì)延鋒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了了解，并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了審核。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 每月的第十工作日，質(zhì)量工程科形成公司的分層審核工作的匯總報(bào)告，并報(bào)管理層 REVIEW； 詳見(jiàn) 附件 八 . 公司月度分層審核工作匯報(bào) 區(qū)域/ 部門(mén)：質(zhì)量工程科不符合類(lèi)型 J a n 0 7 F e b 0 7 Ma r 0 7 A p r 0 7 Ma y 0 7 J u n 0 7 J u l 0 7 A u g 0 7 Se p 0 7 O c t0 7 N o v 0 7 D e c 0 7 Y T D質(zhì)量計(jì)劃/ 目標(biāo) 0防錯(cuò) 1 1預(yù)防性維護(hù) 2 2不合格品的控制 8 3 5 4 20人員培訓(xùn) 0校準(zhǔn) 1 7 8文件和數(shù)據(jù)的控制 3 3糾正措施 0控制計(jì)劃 0生產(chǎn)過(guò)程控制 36 6 42供應(yīng)商管理 4 4關(guān)鍵 / 特殊特性 5 5檢驗(yàn)和試驗(yàn) 0工程更改 0標(biāo)識(shí)和可追溯性 2 7 6 15P F M E A 2 2作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 0進(jìn)貨質(zhì)量 7 7產(chǎn)品防護(hù) 0監(jiān)控 / 測(cè)量設(shè)備 4 4現(xiàn)場(chǎng)清潔 / 5 S 4 20 24人員安全 0顧客特殊要求 0客戶滿意 4 4作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 1 1目視樣本 0數(shù)據(jù)收集 / 分析 1 1保密性 0模具驗(yàn)證 0生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控 / 測(cè)量 0SPC 0應(yīng)急計(jì)劃 0T o t a l 10 16 6 2 8 7 41 7 10 6 27 3 143已關(guān)閉數(shù) 10 15 5 1 7 5 36 6 8 5 20 2關(guān)閉率 100% 94% 83% 50% 88% 71% 88% 86% 80% 83% 74% 67% 0%標(biāo)準(zhǔn)化分層審核月度匯總分析報(bào)告2023 年分層審核不符合匯總051015202530354045Ja n 0 7 F e b 0 7 M a r 0 7 A p r 0 7 M a y 0 7 Ju n 0 7 Ju l 0 7 A u g 0 7 Se p 0 7 O ct 0 7 N o v 0 7 D e c 0 70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023 年分層審核問(wèn)題類(lèi)型分析051015202530354045質(zhì)量計(jì)劃/目標(biāo)防錯(cuò)預(yù)防性維護(hù)不合格品的控制人員培訓(xùn)校準(zhǔn)文件和數(shù)據(jù)的控制糾正措施 控制計(jì)劃生產(chǎn)過(guò)程控制供應(yīng)商管理關(guān)鍵/特殊特性檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程更改標(biāo)識(shí)和可追溯性PFMEA作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證進(jìn)貨質(zhì)量 產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)控/測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)清潔/5S人員安全顧客特殊要求客戶滿意作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目視樣本數(shù)據(jù)收集/分析保密性模具驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控/測(cè)量SPC應(yīng)急計(jì)劃2 0 0 7 年分層審核實(shí)施頻次——一/ 二層次012345678910J a n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c審核頻次計(jì)劃審核次數(shù) 實(shí)際審核次數(shù)2 0 0 7 年分層審核實(shí)施頻次——三層次012345678910J a n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c審核頻次計(jì)劃審核次數(shù) 實(shí)際審核次數(shù)2 0 0 7 年分層審核實(shí)施頻次——四層次012345678910J a n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p t O c t N o v D e c審核頻次計(jì)劃審核次數(shù) 實(shí)際審核次數(shù)45 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 每月的第五個(gè)工作日將分層審核工作完成情況，同時(shí)提交給質(zhì)量工程科丁左華。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 七 .區(qū)域、部門(mén)匯總分析報(bào)告 每月的第五個(gè)工作日提交給質(zhì)量工程科丁左華。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 每周各區(qū)域及部門(mén)形成分層審核工作的匯總報(bào)告，并放在現(xiàn)場(chǎng)看板上；（各區(qū)域，部門(mén)），每月的第五個(gè)工作日提交給質(zhì)量工程科丁左華。 金橋南線 吳康 錢(qián)一 補(bǔ)標(biāo)簽，定期更新 M IN M A X 2 0 0 7 . 0 8 . 1達(dá)宇輝李正光8 5S南線扭矩槍氣管上的標(biāo)簽損壞嚴(yán)重，需及時(shí)更換。相應(yīng)控制計(jì)劃要求的檢具測(cè)量記錄需要補(bǔ)齊。 信息物流部 王一棟 錢(qián)一 整理場(chǎng)地 2 0 0 7 . 7 . 1 1 達(dá)宇輝 G4 安全靠門(mén)衛(wèi)處的吸煙室外面沒(méi)有標(biāo)識(shí)，吸煙室外面煙蒂很多。 信息物流部 王一棟 錢(qián)一平鋪區(qū)新安裝料架處上層放置的鐵料架直接防止在橫檔上有安全隱患，且鏟車(chē)工未將箱腳完全放在橫檔上。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 六 .問(wèn)題跟蹤表 1. 對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)解決的，寫(xiě)入問(wèn)題清單，跟蹤解決，并將問(wèn)題逐級(jí)上交，直至解決，所有問(wèn)題的跟蹤交統(tǒng)計(jì)員匯總并完成問(wèn)題分類(lèi)表，每月的第五個(gè)工作日提交給質(zhì)量工程科丁左華。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 1. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題直接在審核清單中填寫(xiě)，并當(dāng)場(chǎng)解決；對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)解決的，也寫(xiě)入問(wèn)題清單，區(qū)域或部門(mén)的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問(wèn)題，寫(xiě)入電子版的問(wèn)題清單，并跟蹤解決。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 1. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題直接在審核清單中填寫(xiě)，并當(dāng)場(chǎng)解決；對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)解決的，也寫(xiě)入問(wèn)題清單，區(qū)域或部門(mén)的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問(wèn)題，寫(xiě)入電子版的問(wèn)題清單，并跟蹤解決。BP,PTR,PREPILOT,PILOT零件 有明顯區(qū)分標(biāo)識(shí)，員工了解BP,PTR的流程。員工能講清目前的問(wèn)題，并了解相關(guān)的P CR 和措施。 工夾具防護(hù)到位，員工口袋空。 您的檢查和參與將會(huì)為金橋公司的精益生產(chǎn)帶來(lái)更大的改進(jìn) 謝謝您的辛勤工作檢查項(xiàng) 檢查內(nèi)容 G M S 標(biāo)準(zhǔn)檢查狀態(tài)問(wèn)題描述 整改措施1 S O S 操作S O S 文件順序是否與操作工操作順序一致，有無(wú)非標(biāo)準(zhǔn)操作S O S 順序與操作順序一致2S O S 、 JI S 、M D S 、安全S / L 、 G/ L 、 T / L 、 E NG 是否簽名確認(rèn)，并蓋生產(chǎn)使用章簽名，蓋生產(chǎn)使用章3 FPS 員工的操作是否從 FPS 線開(kāi)始 必須從工位起始線開(kāi)始操作4地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽是否破損，丟失，是否保持完整各種標(biāo)簽完好5 物料標(biāo)準(zhǔn)料架的零件是否與物料標(biāo)簽一一對(duì)應(yīng)（包括隨行料架）零件與標(biāo)簽一致6班組長(zhǎng)工具柜、班組柜文具、工具是否定置定位并有標(biāo)識(shí)，且各班組是否一致定置定位，且各班組一致7工位檢查單和簽名單T / M T / L 是否在開(kāi)線前簽名并檢查相應(yīng)內(nèi)容簽名，并檢查記錄完整，并復(fù)核相關(guān)信息。 五 . 分層審核工作的執(zhí)行 (1/4) 序號(hào) 每日檢查項(xiàng) 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)1 質(zhì)量檢查單和簽名單 操作工是否在開(kāi)線前簽名并檢查相應(yīng)內(nèi)容 簽名，記錄完整2 料架、零件 工位零件擺放是否安全 各種零件定位定量（不能超過(guò) M IN / M A X ）3 物料 料架的零件是否與物料標(biāo)簽一一對(duì)應(yīng)（包括隨行料架） 零件，零件號(hào)與標(biāo)簽一致4 地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽 地面標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)簽是否破損，丟失，是否保持完整 各種標(biāo)簽齊全，完好5 QCO S趨 勢(shì)表 是否簽名并記錄測(cè)量值 簽名，記錄相應(yīng)時(shí)間段的測(cè)量值6 現(xiàn)場(chǎng) 是否執(zhí)行“先進(jìn)先出”，員工是否理解“先進(jìn)先出” 所有員工應(yīng)理解“先進(jìn)先出”7 工夾具 工夾具是否有防劃傷保護(hù) 各種工具應(yīng)有防劃傷保護(hù)8 工位三漏 操作區(qū)域有無(wú)漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象 工位無(wú)三漏現(xiàn)象9 PM/TPM 操作工是否定期準(zhǔn)時(shí)做TPM /PM 應(yīng)每天做TPM /PM （簽名）并檢查一個(gè)設(shè)備的TPM /PM10 PM/TPM 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)之后是否能及時(shí)處理 操作工做TPM 時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，維修工應(yīng)及時(shí)處理11 交接班記錄 交接班記錄是否完整、詳細(xì)，已簽名 記錄完整詳細(xì)12 5S 員工是否班前5分 鐘做5S, 工作環(huán)境是否整潔 員工班前5分 鐘做5S， 環(huán)境保持整潔13 安全 員工是否按安全的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 必須按要求穿戴勞防用品14 不合格品處理 不合格品是否在一天內(nèi)處理，超過(guò)一天是否按流程處理當(dāng)天的不合格品（包括小零件報(bào)廢）應(yīng)當(dāng)天處理，超過(guò)一天應(yīng)按流程處理序號(hào) 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)（每日） 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào) 每周檢查項(xiàng) 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)1 SOS 操作 SOS 文件順序是否與操作順序一致，有無(wú)非標(biāo)準(zhǔn)操作 SOS 順序與操作順序一致2 QCO S點(diǎn) 工具 工具型號(hào)是否與控制計(jì)劃一致 QCO S點(diǎn) 工具應(yīng)與控制計(jì)劃一致3 安全方針 是否能背誦安全與健康方針 員工應(yīng)能背誦安全與健康方針4 質(zhì)量方針 員工是否能背誦質(zhì)量方針 檢查一個(gè)員工背誦5 七種浪費(fèi) 檢查員工背誦七種浪費(fèi) 員工應(yīng)能背誦七種浪費(fèi)序號(hào) 檢查項(xiàng) 問(wèn)題描述 對(duì)策 狀態(tài)檢查狀態(tài)班次：　　 本周起始日期：　　　　　　 檢查人簽名：