【正文】 查表的輸入包括但不限于： 31 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 一 . 建立 分層過程審核 核心小組 （ 2/3) 建立自己部門的分層審核網(wǎng)絡(luò)圖（范例） 編制： 批準(zhǔn)：甲班班組（一 ）組長：韓燦興組員倪益東翟 明李 強李林海李 偉杜朝樂顧曉東甲班班組（二）組長：朱 立組員高炳華葉松泉朱 俊陸衛(wèi)明張玉平陸紅軍現(xiàn)場質(zhì)保組員嚴(yán)冬來封林艷陳亞娟劉金玉夏建月夏 耘丁 玲祁 波甲班班組（三）組長：田 進(jìn)組員劉 新劉建林周 冬范亞鵬陶燦紅李軍祥甲班班組（四）組長：陶永祥組員周以林吳明舉黃亞明朱紅軍倪 煉劉 燦模具護(hù)理組組長：丁棟梁配 套組組長：曹玉萍組員龔國華耿狀國顧銀娣張紀(jì)榮高建國葉 萍楊利萍杜印紅馮 興組員鞠 亮丁仁俊黃桂林朱紅亮組員高 靖袁龍清許 衛(wèi)圣金偉朱華明熊江明夏 云周紅平組員倪小雙周果華劉振林陳 鳴鄧網(wǎng)德許敬松朱賢波劉愛軍組員王留慶蔡維新朱劉江袁亞明何亞梁商燦林何亞軍黃紅勝組員毛友坤蔡紋紅李國慶張建江朱曉松朱海清王松朝解華東剪 板組組長：季金宏乙班班組（一）組長：乙班班組（二）組長：乙班班組（三）組長：乙班班組（四）組長：沖壓（二）車間主 任：高云鋒副主任：李 明輔助配套當(dāng)班車間主任：李 明甲 班當(dāng)班車間主任：高云峰乙 班28 169。 s422843067421215 339161 , 1 8 989 17 482 , 2 6 5026313 8 0 22 01 1 , 1 2 21 1 , 9 9 1002 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 01 0 , 0 0 01 2 , 0 0 01 4 , 0 0 0O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01S t o c k o u t s0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000111111O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01S pi l l s0 0 0 0 0 0 0 010 010 00001111O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01D ow nt i m e s0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010001111O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 0122 169。 18 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核的 14步： 1. 成立分層審核小組； 2. 對分層審核的原理進(jìn)行分析； 3. 確定從哪里開始實施； 4. 確定高風(fēng)險性項目； 5. 建立審核清單； 6. 決定審核人員； 7. 決定審核頻率； 8. 建立一個管理評審系統(tǒng)； 9. 對分層審核過程文件化； 10. 培訓(xùn)審核人員； 11. 培訓(xùn)和溝通操作員工（讓操作者指導(dǎo)怎么做）； 12. 實施審核； 13. 監(jiān)控和調(diào)整分層審核； 14. 在整個工廠展開。 ?在體制策劃環(huán)節(jié)，質(zhì)量部門可以主導(dǎo)。 11 169。 ? Layered Audit: A standardized audit review performed on a regular, frequent basis by all layers of the anization to ensure we maintain process control adherence to reinforce the Lean Manufacturing Concept for the entire anization 9 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核介紹 現(xiàn)狀： ? 客戶抱怨居高不下 ? 質(zhì)量成本持續(xù)增高 ? 制造缺陷層出不窮 ? 問題 根本 原因不明 ? 措施無法有效落實，重復(fù)問題經(jīng)常發(fā)生 ? 內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責(zé)任不明確 ? 人員質(zhì)量意識不強 ? 持續(xù)改進(jìn)無法推行 客戶抱怨頻次居高不下 措施無法有效落實 員工質(zhì)量意識差 員工不執(zhí)行操作規(guī)范 人員責(zé)任分工不明確 員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核 4 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 成本 利潤 市場 價格 0 價格 0 Cost 成本 利潤 質(zhì)量損失 縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段 5 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 摘要 ? 為什么要做分層審核？ ? 分層審核的要求是什么？ ? 如何執(zhí)行分層審核？ 10 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核的精髓： ?鼓勵員工發(fā)現(xiàn)問題（而不是對問題進(jìn)行懲戒），并幫助下層學(xué)會思考解決問題； ?管理者的審核是上級管理人員對下級人員的指導(dǎo)，讓員工學(xué)會站到山頂上來看問題； ?管理者還需要為員工改進(jìn)和問題解決提供資源的拉動。 ?質(zhì)量部門的作用是動態(tài)更新關(guān)注點（每月可以有審核的側(cè)重點）。 15 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved ? 測量檢具的確認(rèn) ? 包裝效果的確認(rèn) ? 工裝檢具有效性的確認(rèn) ? 目視化管理的相關(guān)內(nèi)容 ? 過程參數(shù)設(shè)定 ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 合格品標(biāo)識 ? 過程流程圖實施的有效性 ? 必須完成的檢驗項目 ? 扭距監(jiān)控 ? 產(chǎn)品尺寸檢驗或目視化檢測 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理 /記錄 ? 質(zhì)量門檢驗 ? 顧客信息反饋 ? 從責(zé)任項目出發(fā)： 針對 一些具體的要求或?qū)徍隧椖?，單獨列出執(zhí)行和監(jiān)督部門的管理 流程圖和相應(yīng)職責(zé)，如： 分層審核執(zhí)行要求及步驟： 分層審核執(zhí)行 19 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核執(zhí)行 分層審核執(zhí)行要求及步驟： 4. 建立狀態(tài)跟蹤表 部門： 分層審核結(jié)果 100% 80% 60% 40% 20% 0% J A N F E B M A R A P R M A Y J U N J U L Y A U G S E P T O C T NOV D E C J A N F E B M A R A P R M A Y J U N J U L A U G S E P T O C T NOV D E C PPM ： P R R s ： 報廢率： 停線時間： 缺陷溢出數(shù)： 23 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved ? 建立 “分層過程審核 ”核心小組 （ 2/3) 區(qū)域、部門牽頭人聯(lián)絡(luò)圖 序號 所屬部門（工廠） 責(zé)任人姓名 電話聯(lián)系方式1 質(zhì)量工程科 吳康（項目經(jīng)理）3154MOBILE:130241319702 質(zhì)量工程科 吳維3153MOBILE:138173394413 質(zhì)量工程科 丁左華33674 技術(shù)科川沙：袁沛杰金橋：張怡5838027033615 信息物流部 丁海燕31126 工廠工程部 崔靜艷 32037 川沙區(qū)域 黃俊 583805228 金橋裝配區(qū)域 金凱 33389 儀表板總裝區(qū)域 陸俊杰 333510 采購部 張瑩30881381662240011 煙臺分公司 張樹奇 0535652296312 煙臺分公司 孫淑莉 1386453025813 沈陽分公司 王志 02488259273組別 姓名 所在部門 聯(lián)系方式培訓(xùn)推進(jìn)組 楊明詩 人力資源部 3025宣傳推進(jìn)組 黃銳 黨工團 3044配套支持團隊標(biāo)準(zhǔn)化分層審核 項目小組部門責(zé)任人聯(lián)絡(luò)圖29 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 二 . 分層過程審核 現(xiàn)場看板（通用現(xiàn)場） 32 169。 以往過程審核的反饋 首次通過合格率 注： 1 . 各工廠以此為框架，生成本地的各層次檢查表。 您的檢查和參與將會為金橋公司的精益生產(chǎn)帶來更大的改進(jìn) 謝謝您的辛勤工作檢查項 檢查內(nèi)容 G M S 標(biāo)準(zhǔn)檢查狀態(tài)問題描述 整改措施1 S O S 操作S O S 文件順序是否與操作工操作順序一致，有無非標(biāo)準(zhǔn)操作S O S 順序與操作順序一致2S O S 、 JI S 、M D S 、安全S / L 、 G/ L 、 T / L 、 E NG 是否簽名確認(rèn)，并蓋生產(chǎn)使用章簽名，蓋生產(chǎn)使用章3 FPS 員工的操作是否從 FPS 線開始 必須從工位起始線開始操作4地面標(biāo)識、物料標(biāo)簽地面標(biāo)識、物料標(biāo)簽是否破損，丟失，是否保持完整各種標(biāo)簽完好5 物料標(biāo)準(zhǔn)料架的零件是否與物料標(biāo)簽一一對應(yīng)（包括隨行料架）零件與標(biāo)簽一致6班組長工具柜、班組柜文具、工具是否定置定位并有標(biāo)識，且各班組是否一致定置定位，且各班組一致7工位檢查單和簽名單T / M T / L 是否在開線前簽名并檢查相應(yīng)內(nèi)容簽名，并檢查記錄完整，并復(fù)核相關(guān)信息。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 1. 對發(fā)現(xiàn)的問題直接在審核清單中填寫，并當(dāng)場解決；對不能當(dāng)場解決的，也寫入問題清單，區(qū)域或部門的責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總問題，寫入電子版的問題清單，并跟蹤解決。 信息物流部 王一棟 錢一 整理場地 2 0 0 7 . 7 . 1 1 達(dá)宇輝 G4 安全靠門衛(wèi)處的吸煙室外面沒有標(biāo)識，吸煙室外面煙蒂很多。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 七 .區(qū)域、部門匯總分析報告 每月的第五個工作日提交給質(zhì)量工程科丁左華。向Y F V 提供分層審核的相關(guān)培訓(xùn)V D / Q EY F V2 0 0 7 . 6 . 9 ~ 6 . 15向通用索取分層審核的最新資料，并指導(dǎo)學(xué)習(xí) G6 / 1 2 日收到吳眆發(fā)給我的相關(guān)資料，并開始消化學(xué)習(xí)。 G各部門協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)建立本部門分層審核的網(wǎng)絡(luò)圖，負(fù)責(zé)推進(jìn)審核清單的完成，并督促分層審核工作按要求執(zhí)行。2 0 0 7 . 8 . 2 ～8 . 8組織通用來 Y F V ，同延鋒高層