【正文】 下午 6時(shí) 22分 33秒 下午 6時(shí) 22分 18:22: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時(shí) 22分 :22March 31, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :22:3318:22:33March 31, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 18:22:3318:22:3318:22Friday, March 31, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 18:22:3318:22:3318:223/31/2023 6:22:33 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 下午 6時(shí) 22分 33秒 下午 6時(shí) 22分 18:22: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 下午 6時(shí) 22分 :22March 31, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 31日星期五 下午 6時(shí) 22分 33秒 18:22: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 18:22:3318:22:3318:22Friday, March 31, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 18:22:3318:22:3318:223/31/2023 6:22:33 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 下午 6時(shí) 22分 33秒 下午 6時(shí) 22分 18:22: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 3月 下午 6時(shí) 22分 :22March 31, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 31日星期五 下午 6時(shí) 22分 33秒 18:22: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 18:22:3318:22:3318:22Friday, March 31, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 18:22:3318:22:3318:223/31/2023 6:22:33 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 作業(yè) 3： 假設(shè)某企業(yè)要進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，請(qǐng)編制一份審核年度計(jì)劃表或者審核日程表 (兩者任選其一 )。 發(fā)送部門： 內(nèi)審跟蹤結(jié)果確認(rèn)： 內(nèi)審員簽名： 日期： 年 月 日 3. 內(nèi)審跟蹤計(jì)劃： 內(nèi)審員簽名： 日期： 年 月 日 2. 改進(jìn)內(nèi)容（不符合及建議，詳細(xì)另附）： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 1. 內(nèi)審結(jié)果概述：（不符合項(xiàng)分布情況、審核結(jié)論） 內(nèi)審員簽名： 審核范圍： 審核準(zhǔn)則： 審核組成員： 報(bào)告書(shū)編號(hào)： 實(shí)施日期： 審核目的： 二、內(nèi)審報(bào)告的實(shí)施跟蹤 接受完成糾正措施的匯報(bào) 確認(rèn)糾正措施是否按計(jì)劃得到實(shí)施 向受審核部門傳達(dá)對(duì)糾正措施的評(píng)價(jià) 必要時(shí)制定確認(rèn)糾正措施有效性的內(nèi)審跟蹤計(jì)劃。 雙方確認(rèn)內(nèi)審報(bào)告，做好末次會(huì)議記錄 a) 說(shuō)明審核是基于客觀證據(jù)； b) 闡明包括體系的良好之處在內(nèi)的一般印象； c) 總結(jié)各領(lǐng)域的不符合； d) 回答對(duì)不符合的提問(wèn)； e) 協(xié)商糾正措施； f) 做好末次會(huì)議記錄。 編制審核報(bào)告（草案） 四、總結(jié)會(huì)議 聽(tīng)取受審核部門的意見(jiàn)，確定不符合。 1對(duì) EMS有效性的評(píng)價(jià) a) 是否符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)； b）能否保證實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)； c) 對(duì)體系的重要環(huán)境因素能否實(shí)施有效控制； d) 檢測(cè)機(jī)制是否形成并有效運(yùn)做； e）員工環(huán)保意識(shí)是否提高； f）污染預(yù)防方面的成效； g）節(jié)能降耗的效果； h）改進(jìn)產(chǎn)品性能、降低產(chǎn)品使用中對(duì)環(huán)境的影響。 審核判斷原則 a) 就近不就遠(yuǎn)； b) 能細(xì)則細(xì)； c) 就事論事； d) 就地解決。 一般不符合的判定原則 對(duì)滿足環(huán)境管理體系要素或體系文件的要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問(wèn)題。 （ 3）體系運(yùn)行后仍然造成了 嚴(yán)重的環(huán)境危害 ，說(shuō)明體系并未能對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。 （ 2）體系運(yùn)行出現(xiàn) 區(qū)域性失效 。 審核員：文清、齊魯 日 期： 2023年 9月 20日 受審核部門名稱：制造部 不符合報(bào)告中“該寫(xiě)”與“不該寫(xiě)” (表 45) 該寫(xiě) 不該寫(xiě) 與時(shí)間有關(guān)的要寫(xiě) 涉及人名不要寫(xiě) 與數(shù)量有關(guān)的要寫(xiě) 自己的習(xí)慣用語(yǔ)不要寫(xiě) 與記錄有關(guān)的要寫(xiě) 省略語(yǔ)不要寫(xiě) 與文件有關(guān)的要寫(xiě) 不明確的字眼不要寫(xiě) 與參數(shù)有關(guān)的要寫(xiě) 涉及機(jī)密內(nèi)容的不要寫(xiě) 與接口有關(guān)的要寫(xiě) 與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫(xiě) 與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫(xiě) 要寫(xiě)被審方使用的專業(yè)術(shù)語(yǔ) 與地點(diǎn)有關(guān)的要寫(xiě) 重大不符合的判定原則 （ 1）體系運(yùn)行出現(xiàn) 系統(tǒng)性失效 。 不符合理由： ISO14001： 1996的 。 文件名稱： EMP4601管理評(píng)審程序 ISO標(biāo)準(zhǔn)條款： ISO14001： 1996的 不符合的級(jí)別：重大 （重大或輕微） 不符合描述： 公司目標(biāo)和指標(biāo)明確規(guī)定， 2023年將廢油回收率由 2023年的 68%提高到 85%，但從記錄可以看到，2023年的廢油回收率為 72%，而在 2023年 3月的管理評(píng)審報(bào)告中未對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)給予任何評(píng)審。 確認(rèn)人簽名：史陽(yáng) 2023/9/20 實(shí)施負(fù)責(zé)人簽名：王成祥 2023/9/20 糾正措施：一周內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，審議對(duì)方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 不符合報(bào)告 (表 43) 注：所有簽名一定要有日期 日期： 年 月 日 內(nèi)審員簽名： 糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證： 確認(rèn)人簽名： 實(shí)施負(fù)責(zé)人簽名： 糾正措施： 內(nèi)審員簽名： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名： 原因分析： 內(nèi)審員簽名： 受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 不符合描述： 違反 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款： 違反體系文件條款： 不符合的級(jí)別： （嚴(yán)重或一般） 審核員： 日 期： 年 月 日 受審核部門名稱： 不符合報(bào)告實(shí)例 (表 44) 編號(hào)： 注：所有簽名一定要有日期 日期： 2023年 9月 23日 內(nèi)審員簽名：文清 糾正與預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證： 2023年 9月 22日已重新召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，其中將目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整為 2023年將廢油回收率由 2023年的 68%提高到 85%，并規(guī)定了實(shí)現(xiàn)方法。 根據(jù)檢查表審核內(nèi)部環(huán)境管理體系，以保持審核目標(biāo)的明確 判定不符合時(shí)，經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn) 不符合報(bào)告格式如表 43，實(shí)例見(jiàn)表 44。收集審核證據(jù)必須進(jìn)行記錄，包括審核中的作業(yè)的名稱、文件編號(hào)、產(chǎn)品部件編號(hào)、設(shè)備、設(shè)施編號(hào)