【正文】 50 自招部分 非自招部分 崗位 項目 團(tuán)隊 個人 崗位 項目 團(tuán)隊 個人 營運總監(jiān) % % 營運總監(jiān) % % 招商經(jīng)理 % % 招商經(jīng)理 % % 招商助理 % % 招商助理 % % 招商崗 % 招商崗 % 營運經(jīng)理 % 營運經(jīng)理 % 營運行政崗 % 營運行政崗 % 客服崗 % 客服崗 % 法務(wù)專案 % 法務(wù)專案 % 財務(wù) % 財務(wù) % 出納 % 出納 % 總計 % % % 總計 % % % 合計 % 合計 % 五、推廣費用 預(yù)算 （ 占年預(yù)計租金收入的 %） 51 園區(qū)推廣費用預(yù)算表前 6個月 項目 方案描述 實現(xiàn)目的 預(yù)計具體支出時間 第 1月 第 2月 第 3月 第 4月 第 5月 第 6月 預(yù)算總支 出 媒體廣告類 互聯(lián)網(wǎng)平臺 58同城 網(wǎng)絡(luò)推廣 16800 0 0 16800 0 0 33600 趕集網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)推廣 24000 0 0 24000 0 0 48000 百姓網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)推廣 16800 0 0 16800 0 0 33600 信息收集 信息收集 企業(yè)信息庫采購 信息收集 3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 短信推廣 短信平臺群發(fā) 10W條 /月 短信推廣 6000 0 0 0 0 0 6000 郵件推廣 郵件群發(fā) 20W封 /月 郵件推廣 3600 0 0 3600 0 0 7200 信鴿營銷軟件 信鴿營銷軟件 信息收集 1980 0 0 0 0 0 1980 業(yè)務(wù)類 商務(wù)招待 酬謝合作中介、商會、協(xié) 會等 宴請 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 展會 展會參展 門票和會刊 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 項目推廣 實體廣告 高炮、導(dǎo)旗、橫幅、招商 中心物料等等 外部實體廣 告 10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000 合計 —— —— 87,180 18,000 18,000 79,200 18,000 18,000 178,380 至此，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)觀賞 52 工業(yè)地產(chǎn)招商部 2023/6/29 。 二、項目急須解決的核心 重點 48 三、招商指標(biāo) 分解 招商指標(biāo)分解 第 1月到第 6月 49 序號 考核類別 考核內(nèi)容 考核任務(wù)細(xì)分 考核依據(jù) 第 1月總指標(biāo) 第 2月總指標(biāo) 第 3月總指標(biāo) 第 4月總指標(biāo) 第 5月總指標(biāo) 第 6月總指標(biāo) 總計 1 業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo) 70分 信息收集 /渠道開發(fā) 目標(biāo)客戶信息收集、準(zhǔn)備（ 100條 /工作日 /人） 企業(yè)信息收集表 32760 46800 46800 46800 46800 46800 266760 信息送達(dá)（ 200條 /工作日 /人） 信息送達(dá)登記表 65520 93600 93600 93600 93600 93600 533520 客戶接洽（ 8家 /人 /月） 客戶接洽記錄表 101 144 144 144 144 144 821 中介開發(fā)、聯(lián)絡(luò)（ 50家 /人 /月） 中介聯(lián)絡(luò)記錄表 630 900 900 900 900 900 5130 協(xié)會商會開發(fā)、聯(lián)絡(luò) 協(xié)會商會聯(lián)絡(luò)記錄表 10 10 15 15 15 15 80 展會參加 展會信息記 錄表 8 8 10 10 10 10 56 網(wǎng)站發(fā)貼（ 55家 /人 /月） 網(wǎng)站發(fā)帖記錄表 693 990 990 990 990 990 5643 sals call/陌生拜訪（ 10家 /人 /日） 企業(yè)信息收集表 3276 4680 4680 4680 4680 4680 26676 2 招商租賃面 積（㎡） 潤廣文化產(chǎn)業(yè)園 （㎡） 租賃協(xié)議 1200 2023 2023 2200 2200 2500 12100 3 銷售收入 （元） 首期租金收入 財務(wù)憑證 175,200 292,000 292,000 321,200 321,200 365,000 1766600 年租金費收入 租賃協(xié)議 525,600 876,000 876,000 963,600 963,600 1,095,000 5299800 4 入駐企業(yè)認(rèn) 定 入駐企業(yè)認(rèn)定數(shù)（簽約客戶量） 入駐申請單 回執(zhí) 2 3 3 4 4 5 21 四、團(tuán)隊激勵 機(jī)制 （ 占年預(yù)計租金收入的 %） ※ 團(tuán)隊獎：招商團(tuán)隊之間進(jìn)行招商評比，月招商完成量最高的獎勵 3000元獎勵基金，由該組招商經(jīng)理進(jìn)行分配，前提需完成園區(qū)整體招商指標(biāo)、團(tuán)隊招商指標(biāo)和團(tuán)隊月度績效考核。 一、項目面臨的主要 困難 47 ※ 盡早確定稅收政策、相關(guān)政策扶持、產(chǎn)業(yè)集聚導(dǎo)向； ※ 園區(qū)項目設(shè)立的實務(wù)流程、管理制度、組織機(jī)構(gòu)須盡快建立； ※ 招商中心須加快建設(shè)，相關(guān)視覺效果看板，園區(qū)手冊等宣傳資料； ※ 須加大推廣力度，增加客戶來訪量，提高招商團(tuán)隊人員素質(zhì)，保證洽談成交率。公共交通環(huán)境不理想。對上海和奉賢區(qū)發(fā)展科技制造業(yè)起到新興工業(yè)配套作用，成為該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)抓手和知識經(jīng)濟(jì)的龍頭。 44 上海潤廣文化產(chǎn)業(yè)園項目預(yù)計總引入企業(yè)數(shù) 135家，園區(qū)年實現(xiàn)銷售額 4億元，利稅總額超過 3600萬元，地區(qū)用工人數(shù)超過 3000人。以上海通路快鍵網(wǎng)絡(luò)科技公司而言， 2023年入住張江創(chuàng)星園新能源孵化器，得到園區(qū) 50萬元的股權(quán)投資（創(chuàng)星園得到股權(quán) 25%） ,2023年底其得到第二輪風(fēng)險基金融資，得到 5000萬的風(fēng)險投資，創(chuàng)星園執(zhí)行股權(quán)退出條款，得到現(xiàn)金貨幣 1200萬元， 2年投資回報率 2400%。對孵化器、加速器內(nèi)企業(yè)在新三板掛牌交易的，按每掛牌交易一家 20萬元的標(biāo)準(zhǔn)獎勵孵化器、加速器。對孵化器、加速器參股高成長性企業(yè)，按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的標(biāo)準(zhǔn)給予為期 3年的補(bǔ)貼。經(jīng)上海市科技創(chuàng)業(yè)中心考核獲優(yōu)秀評定的加速器，予以年度 30萬元獎勵；經(jīng)上海市科技創(chuàng)業(yè)中心考核獲良好評定的加速器，予以年度 15萬元獎勵。 鼓勵加速器提供加速服務(wù)。 （ 4）對實際入駐孵化器的創(chuàng)業(yè)企業(yè)在 3年入孵期間，根據(jù)孵化器所在同區(qū)域房租標(biāo)準(zhǔn)，每年按孵化器實際補(bǔ)貼予以 1： 1配套支持，且單個企業(yè)補(bǔ)貼面積最多為 100平方米。 （ 3）孵化器建立專業(yè)技術(shù)實驗室、技術(shù)測試等共性平臺，為入孵企業(yè)提供服務(wù)的，給予其項目總費用 1030%的補(bǔ)貼，同一項目最高不超過 30萬元。 （ 1）對獲得國家級孵化器認(rèn)定的一次性給予 50萬元獎勵。 對納入“創(chuàng)業(yè)苗圃”培育的項目（產(chǎn)品）且在本區(qū)注冊成立公司的，給予相關(guān)孵化器服務(wù)費補(bǔ)貼 1萬元。 例如：奉賢區(qū) 2023年《關(guān)于加快推進(jìn)科技創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化的實施意見》中： 鼓勵孵化器建立“創(chuàng)業(yè)苗圃”。 42 C、政策扶持： 如果企業(yè)數(shù)達(dá)到一定數(shù)量，可以向上海市科技創(chuàng)業(yè)中心成立科技企業(yè)孵化器，可以得到相應(yīng)的一系列政府補(bǔ)助。 二、其它可行 收入 41 ? C、稅收獎勵的部分 ：按一般園區(qū)的提成比例，為企業(yè)實收獎勵部分的 8%左右，以每家企業(yè)年繳稅 10萬，政府獎勵比率 30%計算，每家企業(yè)每年實收獎勵部分為 30000元，園區(qū)實際提成為 2400元。 一、 項目 收入 預(yù)計 39 40 項目整體運營預(yù)算 土地面積 容積率 建筑面積 稅金 % 稅金獎勵收 入比率 % 預(yù)計 16年可收回成本，年化頭資回報率可達(dá)% 營銷運營管理費 % 建筑成本 總成本 貸款 18000 企業(yè)退稅比例 % 單位：萬元 時間節(jié)點 日租金（元 /㎡ /日） 租金漲幅 出租率 租金收入 稅金獎勵收 入 應(yīng)付稅金 營銷運營管 理費 財務(wù)成本 還貸款 凈收入 第一年 () 第二年 () 第三年 () 第四年 () 第五年 () 第六年 () 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 第十三年 第十四年 第十五年 第十六年 平均日單價 總計 A、服務(wù)收入： 需根據(jù)與科技中介的合作協(xié)議而定，以 200家企業(yè)的孵化器，一年的服務(wù)收入大約為200萬元 B、企業(yè)投資回報： 這是比較長遠(yuǎn)的，需要建立創(chuàng)業(yè)投資基金（投資融資模塊），對企業(yè)進(jìn)行投資，成功案例的投資回報率一般是 1050倍。 推廣 計劃 33 六、項目進(jìn)度 計劃表 34 編號 板塊 工作內(nèi)容 2023年 7月 2023年 8月 2023年 9月 01 02 03 04 0