青島某乳業(yè)公司9000文件-采購(gòu)控制程序(參考版)
2024-07-25 18:40本頁(yè)面
【正文】 10．合同 /訂單簽定下發(fā)之后，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)進(jìn)度，保證訂購(gòu)物資符合規(guī)定要求，并在規(guī)定時(shí)間到達(dá) 指定地點(diǎn)。 8．對(duì)于直接重購(gòu)物資，除非物價(jià)行情有較大變化（ 5%以上），否則可通過(guò)《訂購(gòu)單》形式，直接向供方購(gòu)買。 6．對(duì)于新購(gòu)物資，采購(gòu)金額在 3000元以上的，需進(jìn)行比價(jià)談判，并根據(jù)質(zhì) /價(jià)比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，簽定《購(gòu)貨合同》。 4．資材部每月 28日前根據(jù)生產(chǎn)部《要貨計(jì)劃》或《請(qǐng)購(gòu)單》，編制《月度采購(gòu)計(jì)劃》，由采購(gòu)經(jīng)理、核準(zhǔn)報(bào)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 3． 何采購(gòu)活動(dòng)都必須以請(qǐng)購(gòu)單或要貨計(jì)劃作為依據(jù)。 技術(shù)部 資材部 生產(chǎn)部 品管部 財(cái)務(wù)部 資材部負(fù)責(zé)根據(jù)分供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和新增分供方確認(rèn)書(shū)，對(duì)分供方的供貨比例和交易條款進(jìn)行調(diào)整，以作為今后采購(gòu)決定的依據(jù)。 生產(chǎn)部 品管部 資材部 品管部 生產(chǎn)部 資材部 技術(shù)部 資料整理 到貨驗(yàn)收 中國(guó)最 大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 每年 6月 15日， 12月 15日，由資材部匯集技術(shù)、財(cái)務(wù)、品管、生產(chǎn)等部門，根據(jù)供方的送貨記錄和發(fā)展前景進(jìn)行全面評(píng)估，按照《供方的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng)估。 資材部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，并對(duì)所有供方資料進(jìn)行管理。 資材部負(fù)責(zé)供方交貨價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量資料的提供與整理。 品管部負(fù)責(zé)供方到貨質(zhì)量等資料的提供與整理。 公司需在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同
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