【正文】 程序的建立應符合下述要求： ▲對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針和目標與指標的的運行，應建立并保持一套以文件支持的程序 ▲在程序中對運行標準予以規(guī)定 ▲對于組織所使用的產品或服務中可標識的重要環(huán)境因素，應建立并保持一套管理程序，并將有關程序與要求通報相關方 應急響應可能需要考慮的內容 化學品泄漏 有毒有害氣體泄漏 壓力容器泄漏爆炸 設備異常造成污染 各種自然或人為因素引起的火災化學品異常反應 例：某電鍍廠環(huán)境管理體系運行控制文件 三級文件 ?廢水處理設施作業(yè)指導書 ?食堂管理規(guī)定書（隔油池處理） ?定 /顯影工序管理規(guī)定書 ?蝕刻工序作業(yè)指導書 ?酸洗工序作業(yè)指導書 ?印刷工序作業(yè)指導書 ?噴錫工序作業(yè)指導書 ?化學危險品倉庫管理規(guī)定 ?廠區(qū)公用設施管理規(guī)定 ?外來車輛管理規(guī)定 ?氨氣泄漏應急方案 ?化學品庫及罐區(qū)應急方案 ?劇毒品使用、儲存管理規(guī)定 二級文件 廢水控制程序 噪聲控制程序 廢氣控制程序 廢棄物處理處置程序 供應商評價程序 化學品管理程序 設備、管線維護與點檢程序 現(xiàn)場相關方管理程序 新、改擴項目管理程序 能、資源管理程序 1應急響應程序 ?END ?謝謝大家 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 體系文件的編寫 現(xiàn)有管理規(guī)章制度的收集 ■ ISO9000質量管理體系的程序、作業(yè)指導書、表格 ■ 企業(yè)現(xiàn)有的安全、環(huán)保管理的相關規(guī)定 ■ 5S,TQM等其它管理規(guī)定 ISO14001標準要素在組織各部門的職責分配 ■ 組織機構的最終調整 ■ 要素的分配 根據(jù)重要環(huán)境因素確定需要編寫的運行控制或應急響應程序與作業(yè)指導或管理規(guī)定書 必須編寫程序文件的要素 環(huán)境因素 培訓意識與能力 文件控制 （一個或多個） 應急響應 （一個或多個） 不符合預防與糾正措施 記錄 紅色表示 ISO14001特有文件 藍色表示可與 ISO9000相關要素完全融合的文件， 綠色表示可 ISO9000相關要素部分融合的文件 可能需要編寫的運行控制程序或應急響應程序及三級文件 運行控制可能需要考慮的內容 項目建設 產品設計開發(fā) 采購 儲存運輸 生產過程 設施維護 動力運行 產品服務 廢物處理 相關方要求 標準參考： 組織應根據(jù)其方針、目標和指標，確定與所標識的重要環(huán)境因素有關的運行 與活動。 監(jiān)控措施對象明確，手段可靠、可追述性強、原因分析深入。 相應的管理方案充分考慮了技術與財務上的可行性，落實的時間、責任部門（人）、監(jiān)督措施明確。 重要環(huán)境因素的評價方法在與組織的現(xiàn)狀相適宜的條件下簡單明了，可操作性強，可隨體系的運行，動態(tài)更新。 實施手段： 有效控制實現(xiàn) ：明確控制對象、配備文件化的規(guī)定（程序，作業(yè)指導書）、 （與 /或）現(xiàn)有的硬件設施 持續(xù)改善實現(xiàn) ：明確改善對象（目標）、設定完成內容（指標）、制定具體實施計劃(方案） 實施途徑： 確定需要改善的重要環(huán)境因素，制定目標指標方案 對其余的重大環(huán)境因素根據(jù)其特征、狀態(tài)，策劃運行控制活動與（或）應急準備方案。評審工作應形成文件。 ? 組織的最高管理者應按其規(guī)定的時間間隔，對環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性及有效性。 環(huán)境管理體系審核常見問題 1. 未向管理者報送審核結果； 2. 組織的審核方案 (包括時間表 )的制定，未立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結果，平均分配時間； 3. 發(fā)現(xiàn)不充分未反映出環(huán)境特點， ISO9000的痕跡尚存。 ? 組織應建立實施并保持一個或多個程序，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置 ? 環(huán)境記錄應字跡清楚，標識明確并具有可追溯性 需形成的記錄包括： ? 關于實現(xiàn)目標和指標的證據(jù) ? 關于參加培訓人員的信息 ? 許可證、執(zhí)照或其他形式的法律授權 ? 運行控制的結果：如維護、設計、生產等 組織應指定并保持用于定期開展環(huán)境管理體系審核的一個或多個方案和一些程序進行審核，目的是： ? 判定環(huán)境管理體系： 1 是否符合環(huán)境管理工作的預定安排合和本標準的要求 2 是否得到了正確的實施和保持 ? 向管理者報送審核結果 組織的審核方案 (包括時間表 )的制定，應立足于所涉及活動的環(huán)境重要性行 以前審核的結果。 對于糾正與預防措施所引起的對程序文件的任何更改，組織均應遵照實施并予以記錄。 組織應對評價的頻次和評價的方法予以規(guī)定 合規(guī)性評價的方法包括 1. 審核 2. 文件或記錄評審 3. 對設施的檢查 4. 面談 5. 對項目或工作的評審 6. 常規(guī)抽樣分析工試驗結果 7. 設施巡視或直接觀察 ，糾正與預防措施 組織應建立并保持一套程序， 用來規(guī)定有關的職責和權限，對不符合進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，采取糾正與預防措施并予以完成。 問題： 1. 運行控制監(jiān)測什么、頻率如何？ 2. 目標指標監(jiān)測的頻率？ ? 法規(guī)要求的測量未做充分； ? 目標未及時監(jiān)測； ? 無充分的數(shù)據(jù)及結果以用于后續(xù)糾正預防措施的分析； ? 測量設備未及時校準； ? 法規(guī)的符合性未評價 。其中包括對 ? 環(huán)境績效； ? 有關運行控制； ? 對組織環(huán)境目標指標符合情況的跟蹤信息進行記錄。 ?應急預案本身不細，操作性不強，責任不清； ?預案制定，可行時但未演練，或只演練了其中一部分； ?應急設施不健全，或阻擋，失效，未定期校驗； ?事故發(fā)生后或緊急情況以后未詳細地評審計劃和程序，并修訂； ? 程序中未要求定期識別緊急狀況 。 4. 是否做了演練、測試等。 ? 可行時，組織還應定期試驗上述程序。 問題： 1. 目標是否需要運行控制程序的支持？ 2. 什么是“組織所使用的產品行服務”？如何通報？ 根據(jù)什么制訂運行控制程序 ? 正常 異常 緊急 1 除油　 水消耗 持續(xù)　 20 T/ 小時　 X N2 除油　 Na OH 消耗 持續(xù)　 50 Kg /周 　 X N3 烘干　 電能消耗 持續(xù)　 1 0 0 K W / 時 X N4 除油　 含油廢水產生 持續(xù)　 1 5 T / H X Y5 除油　 堿洗液泄漏 1 / d X Y6 除油　 輸堿管破裂 1 / Y 8 T / 次 X N7 除油 廢堿液廢棄 3 / M 2 0 T / 周 X Y狀態(tài)管理狀況（現(xiàn)有措施） 逆洗工藝 逆洗工藝三廢處理使用量/ 產生量 序號 活動/ 工序 環(huán)境因素 頻次 無　 三廢處理　 無　 設備點檢重大 ?1 除油　 水消耗 工藝作業(yè)指導書 車間 / 工程部 財務 工藝作業(yè)指導書 水耗指標2 除油　 Na OH 消耗 工藝作業(yè)指導書 車間 財務 工藝作業(yè)指導書 堿耗指標3 烘干　 電能消耗 Y 工藝作業(yè)指導書 車間 / 工程部 財務 工藝作業(yè)指導書 電耗指標4 除油　 含油廢水產生 工藝作業(yè)指導書 內部 / 外部 工藝作業(yè)指導書 應急準備預案 排放指標5 除油　 堿洗液泄漏 Y 應急準備預案 相關部門 應急準備預案 應急物資6 除油　 輸堿管破裂 應急準備預案 相關部門 點檢要求 應急準備預案 點檢表7 除油 廢堿液廢棄 工藝作業(yè)指導書 內部 / 外部 工