【正文】 對(duì)于重大的差距，與財(cái)務(wù)總監(jiān)一起尋找原因根據(jù)預(yù)算條款和本業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù) 總監(jiān)人力資源業(yè)務(wù)單元幫助分析較重大的財(cái)務(wù)差距指導(dǎo)重大財(cái)務(wù)分析對(duì) BU提建議舉措進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并建議采納或否決對(duì)重大的差距提出解釋對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃科指出的差距部分，提出解決舉措建議，接受財(cái)務(wù)計(jì)劃科提出的舉措建議修正質(zhì)詢(xún)會(huì)議*業(yè)績(jī)考核會(huì)詳見(jiàn)《高層管理職責(zé)及決策體系》 41SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)主要業(yè)績(jī)指標(biāo)和業(yè)績(jī)審核流程的目的及原則目的? 將企業(yè)戰(zhàn)略及預(yù)算目標(biāo)轉(zhuǎn)個(gè)人業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)? 建立業(yè)績(jī)目標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以更好完成訂立的戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算原則? 建立以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的企業(yè)文化? 個(gè)人職責(zé)與企業(yè)戰(zhàn)略保持一致? 整套的人力資源規(guī)劃都針對(duì)相應(yīng)的職位，而非個(gè)人預(yù)期效果? 一套供與高級(jí)管理層討論的業(yè)績(jī)合同? 完整的關(guān)鍵崗位描述、個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和薪酬計(jì)劃 資料來(lái)源： 麥肯錫項(xiàng)目小組；業(yè)績(jī)審核 預(yù)算組織結(jié)構(gòu)崗位描述個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定當(dāng)年的薪酬水平業(yè)績(jī)合同制定高級(jí)管理層的業(yè)績(jī)合同42SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)*詳見(jiàn)人力資源手冊(cè)人力資源規(guī)劃流程董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 崗位介紹 * 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) * 業(yè)績(jī)合同 * 薪酬確定總裁的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定總裁的業(yè)績(jī)合同決定總裁的薪酬評(píng)估評(píng)估總裁業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估高層管理人員業(yè)績(jī)收集所有的意見(jiàn)并協(xié)調(diào)整個(gè)人力資源管理流程協(xié)調(diào)年度評(píng)估流程總裁 /高層管理委員會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)人力資源業(yè)務(wù)單元 /職能部門(mén)評(píng)估員工業(yè)績(jī)審批需求草定高層管理人員的使命和職責(zé)草定高層管理人員的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并審核業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)草定高層管理人員的業(yè)績(jī)合同并審核業(yè)務(wù)單元的業(yè)績(jī)合同設(shè)立全公司的薪酬水平收集所有的需求提供有關(guān)薪酬的意見(jiàn)和建議根據(jù)預(yù)算決定專(zhuān)業(yè)和輔助人員的數(shù)量草定使命 /職責(zé)草定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 草定業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估會(huì)43SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)崗位定義樣板 職位 ：使命與職責(zé) 管理或參與的程序主要工作 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)主要關(guān)系 技能與經(jīng)驗(yàn)要求上級(jí)：下級(jí)：成功標(biāo)志 (2年后 )44SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)KPI報(bào)告的格式樣板關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)：重大差異分析：實(shí)際值計(jì)算方法衡量目的：報(bào)告期：污水業(yè)務(wù)單元供水業(yè)務(wù)單元固廢業(yè)務(wù)單元...目標(biāo)值 差異45SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)業(yè)績(jī)合同模板 – SEPG集團(tuán)總裁資料來(lái)源： 麥肯錫分析初步46SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)SEPG應(yīng)該定期對(duì)業(yè)績(jī)合同完成情況進(jìn)行考核 業(yè)績(jī)考核報(bào)告樣板SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)1 2 3 4 5協(xié)助他人獨(dú)立運(yùn)作專(zhuān)業(yè)能力專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略基層管理人員部門(mén)經(jīng)理高級(jí)副總裁，副總裁，開(kāi)發(fā)與交付經(jīng)理總裁我們初步建議的 SEPG職位等級(jí)系統(tǒng)管理職等級(jí)中的職位舉例供參考專(zhuān)業(yè)和技術(shù)職等級(jí)中的職位舉例1 2 3 4 5協(xié)助他人獨(dú)立運(yùn)作專(zhuān)業(yè)能力專(zhuān)業(yè)戰(zhàn)略營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略工程師或以上技術(shù)人員可能轉(zhuǎn)入管理職基層專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員工程師部門(mén)技術(shù)骨干員工專(zhuān)家級(jí)技術(shù)人員48SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)薪酬實(shí)際發(fā)放由業(yè)績(jī)合同的達(dá)成情況決定薪酬總額50* 100 150 200固定工資業(yè)績(jī)合同總分 100+200%業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金+100%股票期權(quán)+100%股票期權(quán)*得分低于 50分者應(yīng)列入 “觀察 ”類(lèi)，以期業(yè)績(jī)有所進(jìn)步。信息技術(shù)需求4SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)世界一流環(huán)保公司的業(yè)績(jī)?nèi)∠蚰康倪h(yuǎn)大目標(biāo)環(huán)境人力資源規(guī)劃營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 /預(yù)算營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 編制預(yù)算集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，把握各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一 個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)控制各業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，通過(guò)嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作? 將實(shí)施經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃轉(zhuǎn) 化為一個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)算? 將公司的戰(zhàn)略和預(yù)算轉(zhuǎn)化為人力資源需求崗位描述，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，當(dāng)年的薪酬水平和業(yè)績(jī)合同8月 9月 10月 11月 12月5SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)一體化的管理流程并不是一個(gè)線性流程公司總部業(yè)務(wù)單元回顧公司上一年的經(jīng)營(yíng)狀況，為各業(yè)務(wù)單元訂立戰(zhàn)略方向制定公司總的戰(zhàn)略收集業(yè)務(wù)單元的資本需求和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，商談和審批業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃收集業(yè)務(wù)單元的預(yù)算，并定時(shí)進(jìn)行回顧C(jī)EO制定公司的收入計(jì)劃高級(jí)管理人員的需求，和審核業(yè)務(wù)單元的人力資源需求理解外部市場(chǎng)的變化對(duì)本業(yè)務(wù)單元的含義訂立業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略分析本業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)效益和資本需求，并制定業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定業(yè)務(wù)單元的詳細(xì)預(yù)算，并將其轉(zhuǎn)換成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定人員需求包括崗位描述和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃 營(yíng)運(yùn)計(jì)劃 /預(yù)算運(yùn)用管理流程來(lái)衡量業(yè)績(jī)?nèi)肆Y源規(guī)劃6SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的目的及原則目的? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)，并定期滾動(dòng)修改? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢(xún)，把握業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向原則? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望? 集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 “擁有 ”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃? 總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時(shí)間對(duì)各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢(xún)，以確保目標(biāo)的可行性及高度? 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ)? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要3. 年度戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)2. 訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略年的經(jīng)營(yíng)狀況，理解目前的市場(chǎng)環(huán)境 資料來(lái)源： 麥肯錫項(xiàng)目小組；預(yù)期效果? 業(yè)務(wù)群發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)概述? 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對(duì)業(yè)務(wù)單元的影響分析? 本業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)狀分析? 公司面臨的主要進(jìn)展對(duì)