qad采購(gòu)管理知識(shí)培訓(xùn)(參考版)
2025-02-25 14:41本頁面
【正文】 ? 倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)線庫(kù)存物料的退貨 :一般采用退貨不換料的方式 ,在 QAD系統(tǒng)中可由采購(gòu)根據(jù)倉(cāng)管報(bào)出的退貨物料清單，與相關(guān)供應(yīng)商協(xié)商退貨單價(jià)，制作該供應(yīng)商的負(fù)數(shù)的采購(gòu)訂單 (訂單明細(xì)中的訂貨數(shù)量為退貨數(shù)量的負(fù)數(shù) )，采購(gòu)單號(hào)與正常單號(hào)不同序列，交由倉(cāng)管在 ()中按負(fù)收貨 (即退貨 )處理 8 采購(gòu)?fù)素?() 退換貨若是 N， 表示退貨 ， 若是 Y， 表示將被更換 ? 系統(tǒng)為退貨數(shù)量在原始采購(gòu)單上添加一個(gè)項(xiàng)目欄 ? 對(duì)于更換退貨來說 ， 新采購(gòu)項(xiàng)所有字段均缺省為退貨項(xiàng)目欄的各值 ， 但訂貨量顯示為退貨量 ， 收貨量則置為零 ? 項(xiàng)目序號(hào)置為采購(gòu)單上的最大序號(hào)加 1 ? 該新項(xiàng)就象其它采購(gòu)單項(xiàng)一樣 ， 更新訂單上的數(shù)量 、 物料需求計(jì)劃和事務(wù)處理歷史記錄 ? 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票處理憑證時(shí) ， 收貨單窗口中的退貨量顯示為對(duì)原始采購(gòu)單項(xiàng)的負(fù)抵銷量 ? “ 退貨以更換 ” 字段將重新打開已結(jié)采購(gòu)單 ， 但如果原始采購(gòu)單已被刪除 ， 那么本字段不起什么作用 8 采購(gòu)?fù)素?() 補(bǔ)充說明 在實(shí)際生產(chǎn)用料退貨過程中 ， 存在無法找尋原本的采購(gòu)訂單的情況 ， 針對(duì)此部分物料的退貨 ， 可以按照兩種方法進(jìn)行處理： 其一由資材與供應(yīng)商協(xié)商 ， 按照相關(guān)物料的最新未完成采購(gòu)訂單進(jìn)行退貨 ， 扣除對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付帳款； 其二由資材部按照供應(yīng)商開出一負(fù)的采購(gòu)訂單 ，在按照此采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨 ， 產(chǎn)生對(duì)當(dāng)前供應(yīng)商的負(fù)的應(yīng)付帳款； 應(yīng)付立帳 應(yīng)付立帳 () 系統(tǒng)操作界面 應(yīng)付立帳 () 系統(tǒng)操作流程 ? 收貨，打印驗(yàn)收入庫(kù)單，暫估 AP :實(shí)際上該動(dòng)作相當(dāng)于是以往財(cái)務(wù)在每月接到采購(gòu)打印有價(jià)格的驗(yàn)收入庫(kù)單時(shí)匯總立的暫估 AP，只不過現(xiàn)在是由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生這筆會(huì)計(jì)分錄； ? 采購(gòu)對(duì)帳，財(cái)務(wù)立實(shí)際 AP() :當(dāng)采購(gòu)與供應(yīng)商對(duì)完帳以后，財(cái)務(wù)依據(jù)采購(gòu)的對(duì)帳結(jié)果在系統(tǒng)中立真正的應(yīng)付帳款 ? 采購(gòu)申請(qǐng)付款，財(cái)務(wù)審核付款 () :財(cái)務(wù)依據(jù)與供應(yīng)商的付款結(jié)算條件審核是否符合付款要求，法人公司的財(cái)務(wù)要確認(rèn)供應(yīng)商的發(fā)票是否已經(jīng)開立 外發(fā)采購(gòu) ? 1 外發(fā)采購(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 ? 工程數(shù)據(jù) ? 庫(kù)存數(shù)據(jù) ? 計(jì)劃數(shù)據(jù) ? 成本數(shù)據(jù) ? 2 工藝流程維護(hù) ? 3 采購(gòu)流程 外發(fā)采購(gòu) 外發(fā)采購(gòu) 外發(fā)采購(gòu) ? 采購(gòu)流程 ? 外發(fā)制令 ? 外發(fā) PO ? PO收貨 ? 制令入庫(kù) 演講完畢，謝謝觀看！ 。在 QAD系統(tǒng)中可采用退貨換料的方式進(jìn)行。下達(dá)外發(fā)加工制令 ()后，將加工所需要的物料以發(fā)料的形式發(fā)給外協(xié)商 采購(gòu)訂單成本更新（ ） ? 采購(gòu)單成本更新（ ） 7 采購(gòu)收貨 7 采購(gòu)收貨 （ ） 采購(gòu)單收貨 () 7 采購(gòu)收貨 () 系統(tǒng)操作流程 ? 供應(yīng)商送貨時(shí)，收貨員根據(jù)其采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨，實(shí)物入IQC品檢倉(cāng) ? 針對(duì)同一張采購(gòu)訂單，可以一次性全部收貨，也可以分批收貨，如果貨未收完，但供應(yīng)商無需再補(bǔ)貨，可以通過取消欠交單來完成當(dāng)前采購(gòu)訂單，即關(guān)閉該采購(gòu)訂單 ? 在采購(gòu)訂單收貨時(shí)，如存在超收現(xiàn)象，可通過設(shè)定（ ）控制超
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