某公司月度經(jīng)營總結報告(參考版)
2025-02-21 09:26本頁面
【正文】 聶飛 本季度 九、下月市場預測 金九銀十的傳統(tǒng)銷售旺季已經(jīng)狂卷整個海南車市，部分車銷量也節(jié)節(jié)高升！競爭壓力更勝以前，廣汽豐田汽車面對 新天籟銷售上升！ 第九代新雅閣全新?lián)Q代上市，還有新蒙迪歐的上市， RV4等新車即將上市！ 市場環(huán)境越發(fā)嚴峻， 針 對面前所未有的考驗！ 應積極配合廠家活動 —— 《 2023款凱美瑞、漢蘭達、逸致聯(lián)袂上市 》 ，打壓競品！ 廠商的商務政策的預判 與 9月份相比，無很大的商務政策調(diào)整！ 3. 新車型上市預測 2023款凱美瑞、漢蘭達、逸致星耀版聯(lián)袂上市活動 4. 重大事件營銷 無 5. 店頭開展 3~4次活動，圍繞“ 2023款凱美瑞、漢蘭達、逸致聯(lián)袂上市”活動開展月度主題活動，國慶小長假促銷政策！經(jīng)典版凱美瑞走進三四線活動，YARISL致炫全面接受預定店頭活動，漢蘭達一部到位首付僅需 5萬等活動。 售后 TSM項目協(xié)助持續(xù)改善 9月下旬工作計劃 各部門獎金核算表的制作 NC系統(tǒng)的日常維護，日常報表的報送 日常人力行政事務的處理及 9月行政月報匯總上報等。 后勤工作管理 公司日常后勤工作管理。 1配合總辦進行月度指標完成跟進，月度總結上報。 協(xié)調(diào)各部門人員調(diào)配、管理協(xié)調(diào)； 1行政管理費用核銷、管控。 10月付工資、日常費用支出 100萬。 ? 資金計劃 10月配車計劃 142臺，配車資金 2840萬。 六、財務 ? 資金分析 9月銀行授信額度 10000萬，已使用額度 3353萬元，剩余額度 6647萬元，目前授信額度不缺。 ? 傳統(tǒng)招攬話術吸引力不大，客戶預約意向不濃。 基盤分析引導 當月累計基盤客戶總數(shù) 當月累計本品牌基盤客戶數(shù) 本品牌基盤占比 % 基盤客戶數(shù) 保險在保 本月定保臺次 (含首保） 售后入廠臺數(shù) 會員新增數(shù) 在修在保數(shù) 在修不在保數(shù) 基盤在保率 % 保險在保數(shù) 本店銷售 外店招攬 機油濾芯消耗數(shù) 7614 7536 7235 3489 4047 3489 728 79 866 1660 0 本月基盤客戶增長 66名。 二、刺激誘因 車展政策延續(xù)，精品、保險等折扣推出。競品第九代雅閣，新蒙迪歐， RV4等車型即將上市，相應影響進店組數(shù)！ 以廠家主題政策為指導，集中性，廣泛行，開展店頭促銷活動， YARiSL致炫預售活動訂單收集，“一部到位”漢蘭達首付僅需 5萬，持續(xù)開展經(jīng)典版凱美瑞三四線城市開發(fā)，2023款星耀版聯(lián)袂上市爭奪市場競爭份額！ 市場 —月度市場案例推薦 門店 案例 執(zhí)行時間 集客達成 訂單達成 費用投入 集客成交率 單客成本 月集客 成交率 月平均 單客成本 海口嘉翔廣豐 恭賀廣汽豐田金秋車展380臺銷量 中秋節(jié)專場特賣答謝會 9月 1415日 42 14 3807 33% 271元 77% 活動 描述 一、優(yōu)惠政策 新車配置再升級 ——購買升級配置滿 10000元送 4000元；滿 5000元送 2023元。 凱美瑞、漢蘭達最高優(yōu)惠 20230元，僅限 10臺。 9 月海口嘉翔廣豐門店續(xù)保 理賠分析 9月份 全年累計 KPI 平安 太保 人保 其他保險公 司 平安 太保 人保 其他保險公 司 ?？诩蜗鑿V豐 保費規(guī)模 理賠金額 555661 402242 212909 23801 3365385 256005 簡單賠付率 % % % 73% 75% 77% 56% 五、市場 9月 首次進店、首次來電目標與實際達成情況分析 項目 展廳 DCC 首次進店 二次進店 邀約率 成交率 首次來電 邀約進店 邀約率 成交率 月度首次進店目標 350 120 30% 35% 150 90 35% 35% 月度達成 311 77
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