【正文】 五、變更管理 6 質(zhì)量記錄 a）變更信息確認(rèn)記錄、 b）變更評審確認(rèn)紀(jì)要 /記錄 c）變更信息發(fā)布記錄 d) 變更產(chǎn)品質(zhì)量記錄、工藝文件、作業(yè)文件、 PPAP資料 e) 工裝 /設(shè)備驗(yàn)收確認(rèn)資料、人員培訓(xùn)記錄 f) 變更管理臺帳 /數(shù)據(jù)庫 現(xiàn)場質(zhì)量管理培訓(xùn) 演講完畢，謝謝觀看！ 。 柳汽 SQE根據(jù)供應(yīng)商提交的產(chǎn)品切換信息更新 《 乘用車供應(yīng)商變更信息監(jiān)控臺帳 》 供應(yīng)商應(yīng)在公司級會議上，由監(jiān)控部門對 4M變更實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行匯報評估。 變更產(chǎn)品切換管理 ，應(yīng)內(nèi)部書面發(fā)布通知單，通知涉及變更的生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉儲物流等相關(guān)部門對變更前后產(chǎn)品批次、標(biāo)識、先進(jìn)先出進(jìn)行有效管理，并把產(chǎn)品切換首批次、標(biāo)識及在柳汽切換的時間通報柳汽 SQE。 五、變更管理 設(shè)計變更時，在首件生產(chǎn)時供應(yīng)商應(yīng)組織質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)責(zé)任人到現(xiàn)場，對產(chǎn)品的過程及質(zhì)量進(jìn)行評審，確認(rèn)質(zhì)量的穩(wěn)定性； 量產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)制定并實(shí)施初期次品遏制活動，以防止不良流出。 ，供應(yīng)商應(yīng)追溯到變更后人員的生產(chǎn)產(chǎn)品型號、批次，進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄。 PPAP批準(zhǔn)的變更，供應(yīng)商應(yīng)按柳汽規(guī)定向柳汽提交 PPAP并獲得認(rèn)可。 效果進(jìn)行確認(rèn)并形成書面紀(jì)錄。 供應(yīng)商向柳汽提交的樣件，需按柳汽試制單等相關(guān)要求附帶相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識，以防止發(fā)生物料混料。 變更樣件的提交 ，并保證報告真實(shí)性。 五、變更管理 ，對樣件性能、質(zhì)量符合性進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)并形成書面的檢驗(yàn)報告。 產(chǎn)品設(shè)計變更前，供應(yīng)商需按產(chǎn)品最新狀態(tài)向柳汽 SQE提交 《 出貨檢驗(yàn)規(guī)范 》 并得到認(rèn)可。 變更首次制造 。如需柳汽認(rèn)可，則要求經(jīng)柳汽書面認(rèn)可后方可實(shí)施變更。 變更信息的評審 供應(yīng)商需組織內(nèi)部相關(guān)部門對變更實(shí)施方案進(jìn)行評審，如產(chǎn)品設(shè)計變更、制造工藝等關(guān)鍵內(nèi)外飾件或重保件變更，必要時可邀請柳汽相關(guān)技術(shù)人員、 SQE參加。 柳汽 SQE接到供應(yīng)商提交的變更信息后在 《 乘用車供應(yīng)商變更信息監(jiān)控臺帳 》 內(nèi)進(jìn)行記錄，并跟蹤、更新監(jiān)控結(jié)果。 當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)如下 4M變更時（如①：人員出現(xiàn)突發(fā)大范圍變更時，②：生產(chǎn)過程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、代用、新舊替換等，③：生產(chǎn)所需的原材料代用、重要零部件（原材料 ）供應(yīng)商、生產(chǎn)場地或二級供應(yīng)商變更，④：生產(chǎn)過程中的工藝流程、工藝參數(shù)（設(shè)備參數(shù)、材料配比等）、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法（制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等）所產(chǎn)生產(chǎn)的變更等）；要求向柳汽 PV采購部按 《 設(shè)計更改申請書 》格式提出申請， 獲得批準(zhǔn)后把 《 設(shè)計更改申請書 》 傳送一份至柳汽乘用車品質(zhì)保證部 SQE備案， 按柳汽 《 設(shè)計更改申請書 》內(nèi)相關(guān)要求項(xiàng)目實(shí)施變更。 合法信息為柳汽通過正式發(fā)布的數(shù)模發(fā)布單或圖紙發(fā)布產(chǎn)品變更信息，其它產(chǎn)品變更信息如郵件或口頭通知等為非法信息；供應(yīng)商若按非法信息實(shí)施變更將自行承擔(dān)變更造成的后果及損失。 供應(yīng)商采購部門負(fù)責(zé)建立二級供應(yīng)商開展變更管理的實(shí)施基準(zhǔn)并維持有效運(yùn)行，并對二級供應(yīng)商開展變更工作進(jìn)行監(jiān)控與工作對接。 五、變更管理 供應(yīng)商制造部門負(fù)責(zé)建立制造工程 4M變更管理的實(shí)施基準(zhǔn)并維持有效運(yùn)行，設(shè)計變更導(dǎo)致的 4M變更在始業(yè)點(diǎn)檢表中確認(rèn)。 五、變更管理 4M變更 （ Man）：是指生產(chǎn)過程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動、離職、代崗或復(fù)崗時，由另一個新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時，所產(chǎn)生的變更； （ Machine）：是指生產(chǎn)過程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、修理、代用所產(chǎn)生的變更； （ Material）：是指生產(chǎn)過程中的加工原物料、輔料、包裝物資等所產(chǎn)生的變更； （ Method）：是指生產(chǎn)過程中的工藝流程、工藝參數(shù)（設(shè)備參數(shù)、材料配比等）、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法（制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等）所產(chǎn)生產(chǎn)的變更。 2 適用范圍 適用于東風(fēng)柳州汽車有限公司乘用車供應(yīng)商供貨零件的制造工程。 多數(shù)供應(yīng)商未對二級供應(yīng)商變更進(jìn)行規(guī)范管理，因二級供應(yīng)商變更管理不到位而導(dǎo)致質(zhì)量問題的現(xiàn)象時有發(fā)生。 部分供應(yīng)商未經(jīng)過接到東風(fēng)柳汽“合法的變更信息”而開展變更，導(dǎo)致質(zhì)量問題的出現(xiàn)，此類問題由供應(yīng)商自行承擔(dān)一切后果或損失。 始業(yè)點(diǎn)檢工作適用于生產(chǎn)現(xiàn)場所有的組織單位 工段 班組 工位 通常以一個班組為單位開展 指定實(shí)施人員 開動前實(shí)施點(diǎn)檢 異常上報及處置 生產(chǎn) 作業(yè)者、班長、工段長等 車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員等 管理者簽字確認(rèn) 異常 正常 四、始業(yè)點(diǎn)檢 始業(yè)點(diǎn)檢的實(shí)施流程 始業(yè)點(diǎn)檢 人、機(jī)、料、法、環(huán)的點(diǎn)檢 產(chǎn)品首件質(zhì)量點(diǎn)檢 檢查作業(yè)人員變更情況 檢查機(jī)器設(shè)備、工裝夾具、檢測儀器、物流周轉(zhuǎn)筐等設(shè)備的運(yùn)行情況 核對名稱、圖號、客戶名稱、原材料、輔助材料等是否正確、是否就位 核查工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)程等相關(guān)文件是否齊全 /是否易取到等等？ 檢查首件產(chǎn)品外觀是否合格？ 檢查首件產(chǎn)品關(guān)鍵尺寸是否合格？ 檢查首件產(chǎn)品功能是否合格？ 具體產(chǎn)品需依據(jù)產(chǎn)品的控制計劃，檢驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)文件編制各個班組 /工序的 《 始業(yè)點(diǎn)檢表 》 ，但內(nèi)容需包含以下點(diǎn)檢內(nèi)容 ：（詳見始業(yè)點(diǎn)檢樣表） 四、始業(yè)點(diǎn)檢 始業(yè)點(diǎn)檢的點(diǎn)檢內(nèi)容 針對首件的外觀、尺寸、性能檢驗(yàn)，應(yīng)注意在完成首件確認(rèn)合格前，生產(chǎn)線上正在下線的產(chǎn)品不能粘貼“合格”標(biāo)簽及打包入庫，需待首件確認(rèn)合格后這些產(chǎn)品方可判定合格及打包入庫。 四、始業(yè)點(diǎn)檢 目錄 始業(yè)點(diǎn)檢 四、始業(yè)點(diǎn)檢 始業(yè)點(diǎn)檢的定義及意義 始業(yè)點(diǎn)檢是 管理人員 在 每班生產(chǎn)開動前 為了把自工序或本作業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的 各項(xiàng)狀態(tài) （生產(chǎn)準(zhǔn)備條件）進(jìn)行點(diǎn)檢，以對 人、機(jī)、料、法、環(huán) 等各個環(huán)節(jié)以及 首件質(zhì)量 的正常或異常進(jìn)行 提前把握與處置 ，確保 生產(chǎn)的正常進(jìn)行 及 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定 的管理行為。 多數(shù)供應(yīng)商對始業(yè)點(diǎn)檢的時機(jī)把握不清楚，原則上要求每班生產(chǎn)開動前點(diǎn)檢，如過程中出現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種切換時即需開展始業(yè)點(diǎn)檢。 作業(yè)觀察結(jié)果的整理與原因的探究（ C） 對策的檢討并實(shí)施（ A） 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 作業(yè)觀察實(shí)施表 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 多數(shù)供應(yīng)商對作業(yè)觀察發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)的整改跟蹤不到位；應(yīng)每個班組每月形成作業(yè)觀察改善一覽表進(jìn)行對策跟蹤。 （ 2）根據(jù)作業(yè)觀察所改善的內(nèi)容要編入下次的計劃 ； 修改好標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)后的作業(yè)觀察 (為了維持標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的作業(yè)觀察 )。 （ 3）事實(shí)的驗(yàn)證 ——通過再現(xiàn)等的測試，掌握真正的原因。 （ 2）探究出問題點(diǎn)的原因 ——通過作業(yè)觀察，挖掘出問題點(diǎn)的要因。 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 編寫目的明確的觀察計劃 作業(yè)觀察結(jié)果的匯總 有目的的利用作業(yè)觀察工具實(shí)施作業(yè)觀察 檢討對策（案）并實(shí)施 A、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 B、 作業(yè)觀察表 C、秒表 A、明確需要進(jìn)行作業(yè)觀察的作業(yè) B、決定進(jìn)行作業(yè)觀察的循環(huán)數(shù) C、準(zhǔn)備作業(yè)觀察表、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 ● 根據(jù)目的的差異，或許需要準(zhǔn) 備攝像機(jī)等） D、實(shí)施作業(yè)觀察 (看、問、測） ●如發(fā)現(xiàn)從事標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)以外的作 業(yè)，立即停止作業(yè)糾正 ●觀察的觀點(diǎn)是一個循環(huán)內(nèi)的作業(yè) ●如發(fā)生不良時（ＱＣ DＴ）， 一定要實(shí)施作業(yè)觀察 ● 作業(yè)觀察會由于觀察者的問題 意識程度，會左右問題的顯現(xiàn) 化與問題點(diǎn)的內(nèi)容本身 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 第一部分 觀察前的準(zhǔn)備 標(biāo)注作業(yè) 是否按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書要求進(jìn)行勞保用品穿戴； 作業(yè)順序（主要步驟）是否有錯漏？（是否與編成版一致）； 作業(yè)要點(diǎn)是否遵守？ 是否有實(shí)施品質(zhì)確認(rèn)的行為？ 是否按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)要求合理使用指定的工具？ 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)中每步驟的動作進(jìn)行如何（根據(jù)觀察目的、分解版觀察時用） 主要步驟順序（背誦作業(yè)書） 要點(diǎn)（背誦作業(yè)書） 要點(diǎn)理由（根據(jù)觀察目的、背誦作業(yè)書） 作業(yè)觀察的實(shí)施 日常維持、品質(zhì)不良對應(yīng)、指導(dǎo)后作業(yè)觀察 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 第二部分 品質(zhì)確認(rèn) 作業(yè)時是否造成零件或 總成 損傷 （零件 /工具移動時） ； 品質(zhì)狀況是否良好？ 流出不良的對策是否得到落實(shí)？（上月有不良流出時）； 是否遵守二次傷的防范要求。 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 多數(shù)供應(yīng)商在制定月度作業(yè)觀察計劃時，未把握出現(xiàn)變更點(diǎn)、出現(xiàn)問題點(diǎn)隨時納入重點(diǎn)作業(yè)觀察；并作業(yè)觀察頻次太少，原則上應(yīng)確保一切正常情況下還需要每人每月至少接受一次作業(yè)觀察，以維持現(xiàn)狀。 A、何時 B、觀察誰（什么） C、明確處于何種目的，讓本人也知道 ▲ 、按照４Ｍ的觀點(diǎn)制定作業(yè)觀察計劃 PDCA循環(huán) 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 編寫目的明確的觀察計劃（ P） 制定計劃： 班長什么時候，觀察誰（什么），處于何種目的，實(shí)施觀察需要事前定下來，并向班組全員通報。 ●為維持標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)而進(jìn)行作業(yè)觀察 ●指導(dǎo)后的作業(yè)觀察 ●為改善而進(jìn)行的作業(yè)觀察 ●為了對應(yīng)不良而進(jìn)行作業(yè)觀察 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 編寫目的明確的觀察計劃 作業(yè)觀察結(jié)果的匯總 有目的的利用作業(yè)觀察工具實(shí)施作業(yè)觀察 檢討對策（案）并實(shí)施 A、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的 維持觀察 ●通過作業(yè)觀察確認(rèn)作業(yè)者對標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 的遵守程度 B、 作業(yè)的習(xí)熟訓(xùn)練 ? 指導(dǎo)后的作業(yè)觀察 ●通過作業(yè)觀察確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)后的結(jié)果 C、為挖掘 改善 項(xiàng)目而做的作業(yè)觀察 ●通過作業(yè)觀察明確了其浪費(fèi)所在，就 可以明確其改善日程、推進(jìn)擔(dān)當(dāng) ,交 期等，推進(jìn)改善活動 D、為 對應(yīng)不良 而做的作業(yè)觀察 ●通過作業(yè)觀察，探究出真正的原因 所在，并且采取防止再發(fā)的對策。 通過作業(yè)觀察，提升標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的水平，以求達(dá)成 QCDT目標(biāo) C：研究更好的工作 （改善標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)） 把握異常并處理 （異 常 處 理） Ｐ：建立正確的工作 （設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)） Ｄ：讓部下徹底遵守 正確的工作 （遵守標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)） Ａ :創(chuàng)建良好的生產(chǎn) 環(huán)境 通過對工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，并讓其遵守，能夠更加容易的發(fā)現(xiàn)里面所存在的（異常）和（問題點(diǎn)）、（改善點(diǎn)）作業(yè)觀察的關(guān)鍵就是要發(fā)現(xiàn)其中所存在的異常與問題點(diǎn)、改善點(diǎn)。 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 目錄 現(xiàn)場作業(yè)觀察 ？ ？ 關(guān)系 PDCA循環(huán) ，使用作業(yè)觀察工具實(shí)施作業(yè)觀察 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 作業(yè)觀察就是 管理人員 為了把 自工序或本作業(yè)領(lǐng)域內(nèi) 的 各項(xiàng)狀態(tài) 調(diào)整到更 佳 ，以現(xiàn)場實(shí)際使用的 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書或其他基準(zhǔn)文件為基礎(chǔ) 對實(shí)際作業(yè)或?qū)嶋H作業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的各項(xiàng)狀態(tài)進(jìn)行 比較 ，判斷 其正?；虍惓２⒆龀?處理 的管理行為。 部分供應(yīng)商制定月度觀察計劃時觀察的頻次太少，并未能把出現(xiàn)變更點(diǎn)、存在問題點(diǎn)需納入重點(diǎn)觀察計劃；原則上除出現(xiàn)變更點(diǎn)和問題外，還應(yīng)確保每個作業(yè)者每月至少開展一次作業(yè)觀察。 三、現(xiàn)場作業(yè)觀察 目前供應(yīng)商現(xiàn)場作業(yè)觀察普遍存在問題：