【正文】 3. 職責 3． 1 技術部負責制定安裝文件 服務部負責對安裝過程進行控制 4．程序 4． 1 服務部根據(jù)合同的要求進行處理安排施工計劃；在安排施工時要考慮合適的設備人員，按技術要求、工藝規(guī)程進行施工，保證施工質量。 《文件控制程序》 文件號： CX/GAZG01720xx 頁 次 : 1/1 標 題：整機安裝控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 保證起重機的安裝、改造、維修等方面的施工質量達 到國家技監(jiān)部門驗收標準，滿足用戶需求。 特種設備作業(yè) 人員，必須取得相應的資格證書， 綜合管理部 負責建立“ 特種設備作業(yè) 人員臺帳 ” 。 措施實施及評價 由 綜合管理部 對招聘、培訓等方式達到計劃要求的，根據(jù)其能力、學歷、經(jīng)驗等情況在 “ 培訓 /措施實施評價記錄表 ” 中記錄。 培訓實施及評價 根據(jù)崗位性質 ，辦公室負責依照 “ 編制年度培訓計劃 ” ， 明確培訓目的、內容，組織采取不同的培訓方法，進行相應的培訓實施工作，一般采用就近原則進行培訓；臨時培訓按其規(guī)定要求實施。 綜合管理部 按照公司質量方針和質量目標，結合公司實際，將 “ 人力需求申請表 ” 匯總后編制公司年度 “ 人力需求計劃 ” ，報 總經(jīng)理 批準后組織實施。 ：電工、電焊工、塔吊司機、 特種設備安裝 工必須持有 技術監(jiān)督部門 頒發(fā)的特 種設備 作業(yè)人員 資格 證，且證書要在規(guī)定的有效期內； 特種設備 作業(yè)人員，根據(jù)本公司的條件，采取送出去或 請老師現(xiàn)場教學 相結合的培訓方式進行，培訓后要求： 1）能使用該工種所配備的基本機械和工具； 2）能從事該工種規(guī)范要求的一般操作； 3）具有從事該工種的安全防范意識； 4）經(jīng)技術質量監(jiān)督部門考核合格并取得 資格證。 各部門提出培訓需求，配合 綜合管理部 實施； 能力要求 、 質量保證工程師 必須具備中級以上職稱或大專以上學歷， 技術負責人 必須 為本科學歷， 具備高級職稱 ，從事 特種設備技術工作 10 年以上 ，具有良好的協(xié)調能力，專業(yè)知識豐富。 5 相關文件 《記錄控制程序》 文件號： CX/GAZG01620xx 頁 次 : 1/3 標 題 ： 人員培訓 版次 /修改碼 : A/0 對從事與 特種設備安全 質量活動有關的全體人員進行 管理 ，使人員滿足 特種設備制造、安裝、改造、維修基本條件 的要求，使 產(chǎn)品、服務安全 質量符合 相關法律、法規(guī)及安全技術規(guī)范 的要求，確保質量 保證 體系有效運行。 顧客檔案的建立 服務 部應建立臺帳，對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人以及使用本公司產(chǎn)品后反饋的信息等。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，發(fā)出《糾 正和預防措施要求》給責任部門，采取相應的糾正和預防措施，并監(jiān)督其實施效果。調查表的回收率應達到 50%以上，以便于統(tǒng)計分析。 當出現(xiàn)產(chǎn)品重大質量問題或其他特殊情況時， 服務 部可組織針對特定顧客的滿意程度調查。 銷售部負責處理顧客投訴。 銷售部對顧客以電話、面談、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由專人收集解答并作記錄。 銷售部負責對顧客滿意程度進行測量，分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施 4 程序 顧客信息的收集、分析與處 理 服務部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對本公司產(chǎn)品和服務的滿意程度，收集相關意見和建議。 銷售部建立用戶檔案，保存用戶產(chǎn)品使用及我廠服務等情況。 服務人員服務完畢，現(xiàn)場填寫“外反饋處理憑證”經(jīng)用戶簽署意見，回公司后質量部審核蓋章，憑此憑證到財務處報銷差旅費。 銷售部服務人員定期或不定期地走訪或函方用戶，記錄用戶意見。 日常服務 銷售部培訓服務人員，保證服務質量使用戶滿意。員工代號按質量部《車間工人代碼一覽表》 質量部保存不合格品控制的 有關記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關文件 《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 《不合格品評審處置表》 《檢驗記錄》 文件號： CX/ GAZG01520xx 頁 次 : 1/3 標 題： 質量改進與服務 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 通過對 用戶服務，制定服務計劃，并加以實施、驗證和報告，明確相關人員職責，并 了解公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據(jù)調 查結果改進質量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。銷售部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。由質檢員在相應的檢驗記錄上簽字確認，填寫《不合格品評審處置表》交生產(chǎn)車間做出返工、報廢或改作它用的決定；并由質量部、技術部及制造部 研究制訂糾正預防措 施；首件生產(chǎn)完畢后，應進行全面檢驗，若出現(xiàn)問題應制訂相應的糾正預防措施。重檢不合格時，質檢員在檢驗記錄上作出處理決定； b) 報廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 對于質檢員能判定 立即返工或少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在《檢驗記錄》內。 不合格中間產(chǎn)品、成品的識別和處理。 對原輔材料的不合格品由質檢員在原輔材料存放處掛“不合格 ” 牌，質檢員在《采購物資檢驗單》上注明不合格原因，并報采購 部 作退、換貨處理， 對嚴重不合格應填寫《不合格品評審處置表》，報 質保工程師 作出退貨決定，然后由采購 部 辦理退貨手續(xù)。 采購不合格品的識別和處理。 4 工作程序 不合格品的分類 a)重大不合格：經(jīng)檢驗判定批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品質量、主要功能、 安全 性能、技術指標等的不合格。 質量部負責不合格品的評審處置及重大不合格品的評審。 2 適用范圍 適用于對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品成品及交付后的 產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 監(jiān)視和測量記錄由 質量部 負責保存。 5 監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應表明負責合格品 放 行的授權責任者。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 未經(jīng)驗證的產(chǎn)品一律不準放行。 質量檢查員對產(chǎn)品實施最終檢驗和試驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄單”。 按照檢驗規(guī)程規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗，并填寫在“檢驗記錄” 作業(yè)人員在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知質量檢查員或車間班組長，由檢驗員對發(fā)現(xiàn)的不合格及時進行隔離標識和 記錄，進行分析、判定，具體見《不合格品控制程序》和《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。 過程檢驗和試驗 作業(yè)人員實施自檢，將檢驗情況記錄于“自控記錄”，做好相應狀態(tài) 標識。對不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》 對于公司未能實施的理化項目則按檢驗文件或質量技術協(xié)議規(guī)定的年度外 委及符合標準、安全技術規(guī)范的其他方法執(zhí)行。 b)幾何尺寸的結果； c)實驗室提交的理化報告單的結果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質量部 負責編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率 、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。為保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量： a)產(chǎn)品銷售信息獲得的方式、與顧客溝通、合同簽定的過程銷售策略等； b)合同的履約及合 同履行的能力； c)供方的管理水平、產(chǎn)品的質量變化和水平、供貨和交付能力等； d)生產(chǎn)過程的能力，質量控制水平； e)人員的知識結構，培訓方式和效果等； f)顧客滿意度測量以及質量管理體系審核、評審和改進措施的有效性等 綜合 管理部 負責匯總各部門的過程監(jiān)視和測量方面的調研和工作報告，并作為管理評審的輸入。 過程持續(xù)滿足預定目的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足 安全性能 要求 及顧客需求 的 能力 。 質量部 負責對產(chǎn)品 實現(xiàn) 過程測量和監(jiān)控。 3 職責 公司組織各部門對與質量有關的各過程應根據(jù)公司總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，為保證質量目標的順利完成，必須進行相應的測量和監(jiān)控。對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 設備報廢由制造部提出并填寫《設備報廢申請表》，報總經(jīng)理審批后，在設備臺帳上加以注銷。 設備的修理 對生產(chǎn)設備的日常故障，由操作工及時通知 制造部 組織修理，修理完畢，維修工填寫《設備維護、檢修記錄》，由操作工驗證簽名，交 制造部 存檔。 設備的 維護保養(yǎng) 對生產(chǎn)設備由操作工在班前班后認真對設備進行檢查，使設備保持整齊整潔，班中發(fā)現(xiàn)故障，及時請部門領導組織維修，由維修人員填寫《設備維護、檢修記錄》，維修完畢交設備科。并將設備隨機資料存檔。 設備更新，由制造部填寫《設備配置申請、驗收表》提出申請，總經(jīng)理批準后由指定人員實施采購 。 ２ 適用范圍 適用于基礎設備維護和生產(chǎn)設備從購置到報廢全過程的控制。 應保管好儀器、儀表的附件 ，備件和有關技術資料，如使用說明書、檢定證書等。 檢驗與試驗 裝置的使用控制 檢驗與試驗 裝置偏離校準狀態(tài)時應及時向質量部報告，由質量部對其進行核查，其核查結果確已偏離校準狀態(tài)，則對已檢結果需進行有效性評定，做好記錄。 對主要檢測儀器試驗設備必要時質量部負責編制使用操作規(guī)程和校準方法。計量器具檢定合格后才能投入使用。 本公司選擇確定的 檢驗與試驗 裝置檢定機構應為國家授權的檢定機構。 由 質量部 對到貨儀器、設備進行初步驗證，由 質量部 對 強檢的計量器具送國家授權的檢定機構檢定合格后方可使用。 各相關部門負責本部門 檢驗與試驗 裝置的使用、保管。 2 范圍 適用于對過程和產(chǎn)品進行 檢驗與試驗 的裝置。 對 理化 報告的確認 責任人根 據(jù) 分包方的 理化 報告 對照相關材料書集上數(shù)據(jù)、對其鑒字確認。 4 程序 對進廠的材料的材質產(chǎn)生懷疑或顧客要求理化時才實施此控制程序 對 理化檢驗分 包方的控制 a) 采購 部 負責對 理化檢驗分 包的協(xié)作方進行調查 ,負責收集 《供方情況調查表》 ,鑒定 《理化檢驗 外包技術協(xié)議 》 明確協(xié)作方的 理化檢 驗的能力 ,并組織對協(xié)作方進行評審。 質量 部負責對主要產(chǎn)品零件的理化檢驗報告的驗收 。 2 范圍 適用于本企業(yè)對主要產(chǎn)品零件理化檢驗的控制，本企業(yè)理化檢驗為外協(xié) 分 包 。 c) 焊接檢驗人員對無損檢測協(xié)作方包括無損檢測方法確定和操作過程的控制確認；對無損檢測記錄、報告的填寫、審核、結論確認，負責無損檢測記錄發(fā)放、復驗以及檢測樣品、器材、 RT 底片及 UT 試塊的保管管理； e)無損檢測分包方 的重新評價，并且形成評價報告，對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認等。 無損檢測分包 方的控制 a) 無損檢測工作由分包的協(xié)作方承擔時， 質量 部 負責對協(xié)作方的資質 (省級部門頒發(fā)的對外營業(yè)的資質 )、 無損檢測設備、檢測能力、無損檢測人員的資質確認。 d) 在無損檢測中使用的器材 ,由無損檢測人員保管 ,對過期失效的器材應隔離檢測現(xiàn)場。 d) 對檢測數(shù)據(jù)有懷疑時可進行無損檢測抽檢； e) 檢測報告由質檢 部 進行發(fā)放、無損檢測人員負責 對 RT 底片及 UT 試塊的保管， RT 底片保存期四年。 e）不合格部位應在無損檢測結果注明，返修后重新檢測，同一部位返修不得超過二次。 無損檢測人員的職責、權限 a）熟悉無損檢測技術標準，檢測規(guī)范及有關檢測作業(yè)指導書等文件； b) 正確使用無損檢測設備； c）客觀公正地對產(chǎn)品零件做出無損檢測結果，并對其準確性負責； e）檢測范圍不得超越本人持證項目。 本公司的 無損檢測 為外協(xié)，具體按 無損檢測分包方的控制 執(zhí)行 4 程序 無損檢測人員的管理 無損檢測人員的培訓、考核，資格證書，持證項目的管理 按起重機械的類型和起重機械銷售量由 質量 部 決定無 損檢測人員的數(shù)量與持證項目。 綜合管理部 負責委派人員進行無損檢測的培訓。 3 職責 技術部 負責制定無損檢測工藝。 相關文件 《起重機械原材料、外購、外協(xié)件進廠檢驗規(guī)程》 《 熱處理 通用 工藝 》 《熱處理外包 技術 協(xié)議》 相關記錄 主要外協(xié)件進廠檢驗記錄 文件號： CX/ GAZG00920xx 頁 次 :