【導(dǎo)讀】適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的內(nèi)部文件及外來(lái)文件的控制。綜合管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的收集、購(gòu)買；給客戶與咨詢公司的質(zhì)量手冊(cè)等為非受控文件，對(duì)其只進(jìn)行編號(hào)。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由綜合管理部組織各部門編寫(xiě)。制度職責(zé)，包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，采購(gòu)技術(shù)資料等。由綜合管理部組織相應(yīng)部門編寫(xiě)，各主控部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。阿拉伯?dāng)?shù)字組成，作為接受部門代號(hào)標(biāo)識(shí)。為序作為更改標(biāo)記。后統(tǒng)一銷毀，需保留參考的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”章。方可使用并移交綜合管理部管理。性和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人每月3日前將本部門相關(guān)記錄交綜合管理部存檔。刷，各部門所需記錄到綜合管理部領(lǐng)用。原因必須更正時(shí)，由更改人在更改處簽字或蓋章并標(biāo)注更改日期。并登記，隨借隨還。顧客需查閱記錄時(shí)，應(yīng)在綜合管理部進(jìn)行，按《文件控制程序》進(jìn)行。如有作廢記錄及時(shí)撤出，并更改記錄的清單。

　　

【正文】 驗(yàn)證 質(zhì)量部材料責(zé)任人按《材料、零部件檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定抽取樣件，實(shí)施以下 檢驗(yàn) ： a)驗(yàn)證供 方 的檢測(cè)報(bào)告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全。 b)幾何尺寸的結(jié)果； c)實(shí)驗(yàn)室提交的理化報(bào)告單的結(jié)果。 按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，合格的由材料責(zé)任人在“入庫(kù)申請(qǐng)單”上簽字 ， 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù) 。對(duì)不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》 對(duì)于公司未能實(shí)施的理化項(xiàng)目則按檢驗(yàn)文件或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外 委及符合標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范的其他方法執(zhí)行。 其它要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 作業(yè)人員實(shí)施自檢，將檢驗(yàn)情況記錄于“自控記錄”，做好相應(yīng)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量檢查員對(duì)自檢合格產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄”，合格并打好標(biāo)記后方可轉(zhuǎn)序。 按照檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫(xiě)在“檢驗(yàn)記錄” 作業(yè)人員在過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢查員或車間班組長(zhǎng)，由檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和 記錄，進(jìn)行分析、判定，具體見(jiàn)《不合格品控制程序》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目包括： a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)； c) 緊急 /例外放行的項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 以上檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 質(zhì)量檢查員對(duì)產(chǎn)品實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄單”。 經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，簽發(fā)合格證予以放行。 未經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)放行。 當(dāng)合同要求時(shí)，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)可，則該產(chǎn)品需在認(rèn)可合格或認(rèn)可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題已得到解決后才能交付。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： 有關(guān) 法律 、 法規(guī) 、安全技術(shù)規(guī)范 的要求； 。 5 監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品 放 行的授權(quán)責(zé)任者。 對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量記錄由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)保存。 過(guò)程記錄包括 焊縫檢驗(yàn)記錄 無(wú)損檢測(cè)記錄 焊接檢驗(yàn)記錄 材料檢驗(yàn)記錄 零部件檢驗(yàn)記錄 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄 合格證 文件號(hào)： CX/ GAZG01420xx 頁(yè) 次 : 1/3 標(biāo) 題：不合格品控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品成品及交付后的 產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審處置及重大不合格品的評(píng)審。 采購(gòu)科負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)產(chǎn)品作出處理。 4 工作程序 不合格品的分類 a)重大不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、 安全 性能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 b) 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品安全質(zhì)量的不合格，即批合格中的少量不合格。 采購(gòu)不合格品的識(shí)別和處理。 處理方式可采用讓步 接收、退貨、換貨等。 對(duì)原輔材料的不合格品由質(zhì)檢員在原輔材料存放處掛“不合格 ” 牌，質(zhì)檢員在《采購(gòu)物資檢驗(yàn)單》上注明不合格原因，并報(bào)采購(gòu) 部 作退、換貨處理， 對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置表》，報(bào) 質(zhì)保工程師 作出退貨決定，然后由采購(gòu) 部 辦理退貨手續(xù)。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)后，按上述條款執(zhí)行。 不合格中間產(chǎn)品、成品的識(shí)別和處理。 不合格中間產(chǎn)品處理方式為返工、報(bào)廢；不合格產(chǎn)成品處理方式有返工、報(bào)廢，確保不合格品不出公司。 對(duì)于質(zhì)檢員能判定 立即返工或少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在《檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。 a) 成品返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍按 條款執(zhí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí)，質(zhì)檢員在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定； b) 報(bào)廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 經(jīng)檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格或批量較大的不合格，作好標(biāo)識(shí)，放置于不合格品區(qū)。由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置表》交生產(chǎn)車間做出返工、報(bào)廢或改作它用的決定；并由質(zhì)量部、技術(shù)部及制造部 研究制訂糾正預(yù)防措 施；首件生產(chǎn)完畢后，應(yīng)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，若出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，凡是重大質(zhì)量問(wèn)題，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量部、技術(shù)部、 制造部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 若發(fā)現(xiàn)因焊縫引起的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)追溯問(wèn)題責(zé)任部門及相關(guān)責(zé)任人，這就要求，焊接工人在焊接處做生產(chǎn)標(biāo)識(shí)：即有員工代號(hào)的鋼印。員工代號(hào)按質(zhì)量部《車間工人代碼一覽表》 質(zhì)量部保存不合格品控制的 有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關(guān)文件 《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《不合格品評(píng)審處置表》 《檢驗(yàn)記錄》 文件號(hào)： CX/ GAZG01520xx 頁(yè) 次 : 1/3 標(biāo) 題： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 通過(guò)對(duì) 用戶服務(wù)，制定服務(wù)計(jì)劃，并加以實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，明確相關(guān)人員職責(zé)，并 了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，根據(jù)調(diào) 查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 2 范圍 本廠將用戶服務(wù)分為日常服務(wù)和用戶反饋服務(wù)兩類，用戶反饋服務(wù)指發(fā)往用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題而進(jìn)行的服務(wù)，其他均為日常服務(wù)。 日常服務(wù) 銷售部培訓(xùn)服務(wù)人員，保證服務(wù)質(zhì)量使用戶滿意。 產(chǎn)品安裝調(diào)試完畢后，根據(jù)用戶要求銷售部服務(wù)人員回答用戶各類咨詢，保證用戶設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 銷售部服務(wù)人員定期或不定期地走訪或函方用戶，記錄用戶意見(jiàn)。 用戶反饋服務(wù) 銷售部接到用戶質(zhì)量反饋信息，立即填寫(xiě)“質(zhì)量外反饋報(bào)告?zhèn)鬟f單”反饋到制造部，由制造部、質(zhì)量部協(xié)商后，提 出解決方案，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由制造部組織人員進(jìn)行服務(wù)。 服務(wù)人員服務(wù)完畢，現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)“外反饋處理憑證”經(jīng)用戶簽署意見(jiàn)，回公司后質(zhì)量部審核蓋章，憑此憑證到財(cái)務(wù)處報(bào)銷差旅費(fèi)。 如用戶在合同中提出售后服務(wù)要求時(shí)，本廠要嚴(yán)格按合同提供服務(wù)。 銷售部建立用戶檔案，保存用戶產(chǎn)品使用及我廠服務(wù)等情況。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴；服務(wù)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施 4 程序 顧客信息的收集、分析與處 理 服務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。 銷售部利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司相關(guān)部門。 銷售部對(duì)顧客以電話、面談、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由專人收集解答并作記錄。暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售部負(fù)責(zé)處理顧客投訴。 顧客滿意程度調(diào)查的時(shí)機(jī)、方式 服務(wù) 部每年底采用電話、面 談、傳真等方式按《顧客滿意程度調(diào)查表》的內(nèi)容對(duì)公司的顧客進(jìn)行滿意程度調(diào)查。 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題或其他特殊情況時(shí)， 服務(wù) 部可組織針對(duì)特定顧客的滿意程度調(diào)查。 顧客滿意程度測(cè)量 服務(wù) 部通過(guò)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)及建議。調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到 50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 服務(wù) 部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，發(fā)出《糾 正和預(yù)防措施要求》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面， 服務(wù) 部應(yīng)上報(bào)公司，公司對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。 顧客檔案的建立 服務(wù) 部應(yīng)建立臺(tái)帳，對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人以及使用本公司產(chǎn)品后反饋的信息等。以便了解顧客的需求，及時(shí)做好服務(wù)準(zhǔn)備。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 文件號(hào)： CX/GAZG01620xx 頁(yè) 次 : 1/3 標(biāo) 題 ： 人員培訓(xùn) 版次 /修改碼 : A/0 對(duì)從事與 特種設(shè)備安全 質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的全體人員進(jìn)行 管理 ，使人員滿足 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修基本條件 的要求，使 產(chǎn)品、服務(wù)安全 質(zhì)量符合 相關(guān)法律、法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范 的要求，確保質(zhì)量 保證 體系有效運(yùn)行。 綜合管理部 負(fù)責(zé)人力資源的管理工作 。 各部門提出培訓(xùn)需求，配合 綜合管理部 實(shí)施； 能力要求 、 質(zhì)量保證工程師 必須具備中級(jí)以上職稱或大專以上學(xué)歷， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 必須 為本科學(xué)歷， 具備高級(jí)職稱 ，從事 特種設(shè)備技術(shù)工作 10 年以上 ，具有良好的協(xié)調(diào)能力，專業(yè)知識(shí)豐富。 。 ：電工、電焊工、塔吊司機(jī)、 特種設(shè)備安裝 工必須持有 技術(shù)監(jiān)督部門 頒發(fā)的特 種設(shè)備 作業(yè)人員 資格 證，且證書(shū)要在規(guī)定的有效期內(nèi)； 特種設(shè)備 作業(yè)人員，根據(jù)本公司的條件，采取送出去或 請(qǐng)老師現(xiàn)場(chǎng)教學(xué) 相結(jié)合的培訓(xùn)方式進(jìn)行，培訓(xùn)后要求： 1）能使用該工種所配備的基本機(jī)械和工具； 2）能從事該工種規(guī)范要求的一般操作； 3）具有從事該工種的安全防范意識(shí)； 4）經(jīng)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門考核合格并取得 資格證。 人力資源需求計(jì)劃 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針，結(jié)合本部門人員素質(zhì)，明確相應(yīng)的培訓(xùn)需求，填寫(xiě) “ 人力需求申請(qǐng)表 ” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào) 綜合管理部 。 綜合管理部 按照公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，將 “ 人力需求申請(qǐng)表 ” 匯總后編制公司年度 “ 人力需求計(jì)劃 ” ，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 因 特種設(shè)備 行業(yè)特殊性，而由上級(jí)管理部門、新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的學(xué)習(xí)所進(jìn)行的臨時(shí)性培訓(xùn)，由 綜合管理部 填寫(xiě) “ 職工培訓(xùn)申請(qǐng)表 ” ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施及評(píng)價(jià) 根據(jù)崗位性質(zhì) ，辦公室負(fù)責(zé)依照 “ 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ， 明確培訓(xùn)目的、內(nèi)容，組織采取不同的培訓(xùn)方法，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)實(shí)施工作，一般采用就近原則進(jìn)行培訓(xùn)；臨時(shí)培訓(xùn)按其規(guī)定要求實(shí)施。 在所要求的培訓(xùn)結(jié)束后，由 綜合管理部 對(duì)培訓(xùn)的效果在 “ 培訓(xùn)記錄實(shí)施評(píng)價(jià)記錄表 ” 中記錄。 措施實(shí)施及評(píng)價(jià) 由 綜合管理部 對(duì)招聘、培訓(xùn)等方式達(dá)到計(jì)劃要求的，根據(jù)其能力、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)等情況在 “ 培訓(xùn) /措施實(shí)施評(píng)價(jià)記錄表 ” 中記錄。 意識(shí) 各級(jí)管理者應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、教育方式，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，充分發(fā)揮員工的潛在工 作能力，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作 出貢獻(xiàn)。 特種設(shè)備作業(yè) 人員，必須取得相應(yīng)的資格證書(shū)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)建立“ 特種設(shè)備作業(yè) 人員臺(tái)帳 ” 。 培訓(xùn)記錄 綜合管理部 負(fù)責(zé)建立 人員培訓(xùn)臺(tái)帳 ，保存其適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 《文件控制程序》 文件號(hào)： CX/GAZG01720xx 頁(yè) 次 : 1/1 標(biāo) 題：整機(jī)安裝控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 保證起重機(jī)的安裝、改造、維修等方面的施工質(zhì)量達(dá) 到國(guó)家技監(jiān)部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足用戶需求。 2. 范圍 適用于本公司特種設(shè)備制造、安裝許可證允許的起重機(jī)械產(chǎn)品。 3. 職責(zé) 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定安裝文件 服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)安裝過(guò)程進(jìn)行控制 4．程序 4． 1 服務(wù)部根據(jù)合同的要求進(jìn)行處理安排施工計(jì)劃；在安排施工時(shí)要考慮合適的設(shè)備人員，按技術(shù)要求、工藝規(guī)程進(jìn)行施工，保證施