【導(dǎo)讀】適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的內(nèi)部文件及外來文件的控制。綜合管理部負責(zé)標準、技術(shù)規(guī)范的收集、購買；給客戶與咨詢公司的質(zhì)量手冊等為非受控文件，對其只進行編號。質(zhì)量手冊、程序文件由綜合管理部組織各部門編寫。制度職責(zé)，包括企業(yè)標準、工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程，采購技術(shù)資料等。由綜合管理部組織相應(yīng)部門編寫，各主控部門負責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準。阿拉伯數(shù)字組成，作為接受部門代號標識。為序作為更改標記。后統(tǒng)一銷毀，需保留參考的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”章。方可使用并移交綜合管理部管理。性和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。各部門負責(zé)人每月3日前將本部門相關(guān)記錄交綜合管理部存檔。刷，各部門所需記錄到綜合管理部領(lǐng)用。原因必須更正時，由更改人在更改處簽字或蓋章并標注更改日期。并登記，隨借隨還。顧客需查閱記錄時，應(yīng)在綜合管理部進行，按《文件控制程序》進行。如有作廢記錄及時撤出，并更改記錄的清單。

　　

【正文】 驗證 質(zhì)量部材料責(zé)任人按《材料、零部件檢驗規(guī)程》的規(guī)定抽取樣件，實施以下 檢驗 ： a)驗證供 方 的檢測報告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全。 b)幾何尺寸的結(jié)果； c)實驗室提交的理化報告單的結(jié)果。 按照檢驗和試驗結(jié)果，合格的由材料責(zé)任人在“入庫申請單”上簽字 ， 倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù) 。對不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》 對于公司未能實施的理化項目則按檢驗文件或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外 委及符合標準、安全技術(shù)規(guī)范的其他方法執(zhí)行。 其它要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 過程檢驗和試驗 作業(yè)人員實施自檢，將檢驗情況記錄于“自控記錄”，做好相應(yīng)狀態(tài) 標識。 質(zhì)量檢查員對自檢合格產(chǎn)品進行確認，并填寫“檢驗記錄”，合格并打好標記后方可轉(zhuǎn)序。 按照檢驗規(guī)程規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗，并填寫在“檢驗記錄” 作業(yè)人員在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢查員或車間班組長，由檢驗員對發(fā)現(xiàn)的不合格及時進行隔離標識和 記錄，進行分析、判定，具體見《不合格品控制程序》和《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。 最終檢驗和試驗 所有的檢驗和試驗項目包括： a) 進貨檢驗和試驗； b) 過程檢驗和試驗； c) 緊急 /例外放行的項目檢驗和試驗； 以上檢驗項目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進行最終檢驗和試驗。 質(zhì)量檢查員對產(chǎn)品實施最終檢驗和試驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄單”。 經(jīng)過檢驗和試驗，對符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，簽發(fā)合格證予以放行。 未經(jīng)驗證的產(chǎn)品一律不準放行。 當合同要求時，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進行現(xiàn)場認可，則該產(chǎn)品需在認可合格或認可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題已得到解決后才能交付。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮： 有關(guān) 法律 、 法規(guī) 、安全技術(shù)規(guī)范 的要求； 。 5 監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品 放 行的授權(quán)責(zé)任者。 對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 監(jiān)視和測量記錄由 質(zhì)量部 負責(zé)保存。 過程記錄包括 焊縫檢驗記錄 無損檢測記錄 焊接檢驗記錄 材料檢驗記錄 零部件檢驗記錄 產(chǎn)品出廠檢驗記錄 合格證 文件號： CX/ GAZG01420xx 頁 次 : 1/3 標 題：不合格品控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品成品及交付后的 產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量部負責(zé)不合格品的識別，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)量部負責(zé)不合格品的評審處置及重大不合格品的評審。 采購科負責(zé)對不合格采購產(chǎn)品作出處理。 4 工作程序 不合格品的分類 a)重大不合格：經(jīng)檢驗判定批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、 安全 性能、技術(shù)指標等的不合格。 b) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品安全質(zhì)量的不合格，即批合格中的少量不合格。 采購不合格品的識別和處理。 處理方式可采用讓步 接收、退貨、換貨等。 對原輔材料的不合格品由質(zhì)檢員在原輔材料存放處掛“不合格 ” 牌，質(zhì)檢員在《采購物資檢驗單》上注明不合格原因，并報采購 部 作退、換貨處理， 對嚴重不合格應(yīng)填寫《不合格品評審處置表》，報 質(zhì)保工程師 作出退貨決定，然后由采購 部 辦理退貨手續(xù)。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗后，按上述條款執(zhí)行。 不合格中間產(chǎn)品、成品的識別和處理。 不合格中間產(chǎn)品處理方式為返工、報廢；不合格產(chǎn)成品處理方式有返工、報廢，確保不合格品不出公司。 對于質(zhì)檢員能判定 立即返工或少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在《檢驗記錄》內(nèi)。 a) 成品返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍按 條款執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，質(zhì)檢員在檢驗記錄上作出處理決定； b) 報廢產(chǎn)品放置于廢品區(qū)，由本公司統(tǒng)一處理。 經(jīng)檢驗判定的嚴重不合格或批量較大的不合格，作好標識，放置于不合格品區(qū)。由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，填寫《不合格品評審處置表》交生產(chǎn)車間做出返工、報廢或改作它用的決定；并由質(zhì)量部、技術(shù)部及制造部 研究制訂糾正預(yù)防措 施；首件生產(chǎn)完畢后，應(yīng)進行全面檢驗，若出現(xiàn)問題應(yīng)制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，凡是重大質(zhì)量問題，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量部、技術(shù)部、 制造部 應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 若發(fā)現(xiàn)因焊縫引起的質(zhì)量問題，應(yīng)追溯問題責(zé)任部門及相關(guān)責(zé)任人，這就要求，焊接工人在焊接處做生產(chǎn)標識：即有員工代號的鋼印。員工代號按質(zhì)量部《車間工人代碼一覽表》 質(zhì)量部保存不合格品控制的 有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關(guān)文件 《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《不合格品評審處置表》 《檢驗記錄》 文件號： CX/ GAZG01520xx 頁 次 : 1/3 標 題： 質(zhì)量改進與服務(wù) 版次 /修改碼 : A/0 1 目的 通過對 用戶服務(wù)，制定服務(wù)計劃，并加以實施、驗證和報告，明確相關(guān)人員職責(zé)，并 了解公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào) 查結(jié)果改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 2 范圍 本廠將用戶服務(wù)分為日常服務(wù)和用戶反饋服務(wù)兩類，用戶反饋服務(wù)指發(fā)往用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)問題而進行的服務(wù)，其他均為日常服務(wù)。 日常服務(wù) 銷售部培訓(xùn)服務(wù)人員，保證服務(wù)質(zhì)量使用戶滿意。 產(chǎn)品安裝調(diào)試完畢后，根據(jù)用戶要求銷售部服務(wù)人員回答用戶各類咨詢，保證用戶設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 銷售部服務(wù)人員定期或不定期地走訪或函方用戶，記錄用戶意見。 用戶反饋服務(wù) 銷售部接到用戶質(zhì)量反饋信息，立即填寫“質(zhì)量外反饋報告?zhèn)鬟f單”反饋到制造部，由制造部、質(zhì)量部協(xié)商后，提 出解決方案，經(jīng)廠長批準后，由制造部組織人員進行服務(wù)。 服務(wù)人員服務(wù)完畢，現(xiàn)場填寫“外反饋處理憑證”經(jīng)用戶簽署意見，回公司后質(zhì)量部審核蓋章，憑此憑證到財務(wù)處報銷差旅費。 如用戶在合同中提出售后服務(wù)要求時，本廠要嚴格按合同提供服務(wù)。 銷售部建立用戶檔案，保存用戶產(chǎn)品使用及我廠服務(wù)等情況。 3 職責(zé) 銷售部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴；服務(wù)部負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 銷售部負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施 4 程序 顧客信息的收集、分析與處 理 服務(wù)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 銷售部利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集相關(guān)信息及時反饋給公司相關(guān)部門。 銷售部對顧客以電話、面談、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由專人收集解答并作記錄。暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售部負責(zé)處理顧客投訴。 顧客滿意程度調(diào)查的時機、方式 服務(wù) 部每年底采用電話、面 談、傳真等方式按《顧客滿意程度調(diào)查表》的內(nèi)容對公司的顧客進行滿意程度調(diào)查。 當出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題或其他特殊情況時， 服務(wù) 部可組織針對特定顧客的滿意程度調(diào)查。 顧客滿意程度測量 服務(wù) 部通過向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見及建議。調(diào)查表的回收率應(yīng)達到 50%以上，以便于統(tǒng)計分析。 服務(wù) 部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，發(fā)出《糾 正和預(yù)防措施要求》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。 對顧客反映非常滿意的方面， 服務(wù) 部應(yīng)上報公司，公司對相關(guān)部門或人員及時通報表揚。 顧客檔案的建立 服務(wù) 部應(yīng)建立臺帳，對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人以及使用本公司產(chǎn)品后反饋的信息等。以便了解顧客的需求，及時做好服務(wù)準備。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 文件號： CX/GAZG01620xx 頁 次 : 1/3 標 題 ： 人員培訓(xùn) 版次 /修改碼 : A/0 對從事與 特種設(shè)備安全 質(zhì)量活動有關(guān)的全體人員進行 管理 ，使人員滿足 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修基本條件 的要求，使 產(chǎn)品、服務(wù)安全 質(zhì)量符合 相關(guān)法律、法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范 的要求，確保質(zhì)量 保證 體系有效運行。 綜合管理部 負責(zé)人力資源的管理工作 。 各部門提出培訓(xùn)需求，配合 綜合管理部 實施； 能力要求 、 質(zhì)量保證工程師 必須具備中級以上職稱或大專以上學(xué)歷， 技術(shù)負責(zé)人 必須 為本科學(xué)歷， 具備高級職稱 ，從事 特種設(shè)備技術(shù)工作 10 年以上 ，具有良好的協(xié)調(diào)能力，專業(yè)知識豐富。 。 ：電工、電焊工、塔吊司機、 特種設(shè)備安裝 工必須持有 技術(shù)監(jiān)督部門 頒發(fā)的特 種設(shè)備 作業(yè)人員 資格 證，且證書要在規(guī)定的有效期內(nèi)； 特種設(shè)備 作業(yè)人員，根據(jù)本公司的條件，采取送出去或 請老師現(xiàn)場教學(xué) 相結(jié)合的培訓(xùn)方式進行，培訓(xùn)后要求： 1）能使用該工種所配備的基本機械和工具； 2）能從事該工種規(guī)范要求的一般操作； 3）具有從事該工種的安全防范意識； 4）經(jīng)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門考核合格并取得 資格證。 人力資源需求計劃 各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針，結(jié)合本部門人員素質(zhì)，明確相應(yīng)的培訓(xùn)需求，填寫 “ 人力需求申請表 ” ，經(jīng)部門負責(zé)人批準后報 綜合管理部 。 綜合管理部 按照公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，結(jié)合公司實際，將 “ 人力需求申請表 ” 匯總后編制公司年度 “ 人力需求計劃 ” ，報 總經(jīng)理 批準后組織實施。 因 特種設(shè)備 行業(yè)特殊性，而由上級管理部門、新標準、規(guī)范的學(xué)習(xí)所進行的臨時性培訓(xùn)，由 綜合管理部 填寫 “ 職工培訓(xùn)申請表 ” ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施。 培訓(xùn)實施及評價 根據(jù)崗位性質(zhì) ，辦公室負責(zé)依照 “ 編制年度培訓(xùn)計劃 ” ， 明確培訓(xùn)目的、內(nèi)容，組織采取不同的培訓(xùn)方法，進行相應(yīng)的培訓(xùn)實施工作，一般采用就近原則進行培訓(xùn)；臨時培訓(xùn)按其規(guī)定要求實施。 在所要求的培訓(xùn)結(jié)束后，由 綜合管理部 對培訓(xùn)的效果在 “ 培訓(xùn)記錄實施評價記錄表 ” 中記錄。 措施實施及評價 由 綜合管理部 對招聘、培訓(xùn)等方式達到計劃要求的，根據(jù)其能力、學(xué)歷、經(jīng)驗等情況在 “ 培訓(xùn) /措施實施評價記錄表 ” 中記錄。 意識 各級管理者應(yīng)通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、教育方式，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，充分發(fā)揮員工的潛在工 作能力，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作 出貢獻。 特種設(shè)備作業(yè) 人員，必須取得相應(yīng)的資格證書， 綜合管理部 負責(zé)建立“ 特種設(shè)備作業(yè) 人員臺帳 ” 。 培訓(xùn)記錄 綜合管理部 負責(zé)建立 人員培訓(xùn)臺帳 ，保存其適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。 《文件控制程序》 文件號： CX/GAZG01720xx 頁 次 : 1/1 標 題：整機安裝控制程序 版次 /修改碼 : A/0 1. 目的 保證起重機的安裝、改造、維修等方面的施工質(zhì)量達 到國家技監(jiān)部門驗收標準，滿足用戶需求。 2. 范圍 適用于本公司特種設(shè)備制造、安裝許可證允許的起重機械產(chǎn)品。 3. 職責(zé) 3． 1 技術(shù)部負責(zé)制定安裝文件 服務(wù)部負責(zé)對安裝過程進行控制 4．程序 4． 1 服務(wù)部根據(jù)合同的要求進行處理安排施工計劃；在安排施工時要考慮合適的設(shè)備人員，按技術(shù)要求、工藝規(guī)程進行施工，保證施