【正文】 a） 。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；技術(shù) 質(zhì)量 部負責(zé)對該設(shè)備編號，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)企業(yè)家、校準(zhǔn)周期、校 準(zhǔn)日期等； b） 對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)； c） 技術(shù) 質(zhì)量 部負責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 保護：產(chǎn)品受企業(yè)控制時，采取維護和隔離措施，防止產(chǎn)品損壞 、 誤用。 標(biāo)識 根據(jù)國家、行業(yè)的規(guī)定，對產(chǎn)品進行防護標(biāo)識，包括包裝標(biāo)識、運輸標(biāo)識和防護所需標(biāo)識。 倉庫保管員負責(zé)入庫物資的儲存、防護。 產(chǎn)品防護 職責(zé)： 工程部、生產(chǎn) 部負責(zé)制定產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、保護的防護措施的方法和原 則。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客財產(chǎn)的驗證 a） 技術(shù)質(zhì)量部 按照檢驗規(guī)程要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； b） 在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格， 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c） 本企業(yè)的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 當(dāng)用戶有追溯要求時，可根據(jù)施工日期實現(xiàn)追溯。 b) 分項工程的檢驗和試驗狀態(tài)： 下道工序的作業(yè)班長必須收到上道工序的作業(yè)班長、質(zhì)檢員、施工員共同簽字的上道工序質(zhì)量已合格的“工程質(zhì)量交接單”后才能施工。對未經(jīng)檢驗或驗證的原材料 /構(gòu)配件做“待檢”標(biāo)識。 —— 根據(jù)情況通過流程卡、檢驗記錄等方式進行。 施工員負責(zé)作好分項工程的工程質(zhì)量交接手續(xù)。 質(zhì)檢員負責(zé)做好原材料 /構(gòu)配件“合格”、“不合格”“待處理”標(biāo)識。 適用范圍： 適用于本公司產(chǎn)品的標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 . 職責(zé) 倉庫保管員負責(zé) 對在庫的原材料 /構(gòu)配件進行產(chǎn)品標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 大連大起機電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊 24 關(guān)于標(biāo)識和可追溯性，本公司規(guī)定如下： 目的 對原材料 /構(gòu)配件、施工過程、電控柜入出庫進行標(biāo)識，防止原材料混淆，當(dāng)用戶反饋質(zhì)量問題時可以追溯。適用時，這些確認的 安排包括： 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； a） 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； b） 工程技術(shù)部根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)負責(zé)人審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； c） 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗記錄； d） 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)安裝條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書 進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 特殊過程包括： a） 工程質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b） 工程質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c） 該工序僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 c） 關(guān)于交付后活動： 由 供銷部 負責(zé)： ? 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； ? 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； ? 對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求 。 安裝施工、生產(chǎn)加工、電控柜銷售的 放行、交付和交付后活動的實施 a） 關(guān)于放行：應(yīng)按文件 及 條的規(guī)定進行檢驗、放行產(chǎn)品。 項目安裝服務(wù)及起重機械備品配件加工見 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 安裝施工、生產(chǎn)控制 我公司規(guī)定應(yīng)對起重機工程項目施工過程、佩件生產(chǎn)制造過程、電控柜銷售進行控制。 b) 若銷售合同規(guī)定用戶在供應(yīng)商貨源處驗證原材料 /構(gòu)配件，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的方式。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 本公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗證原材料 /構(gòu)配件，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的方 式。應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量、價格、交付期、包裝方式、交付方式等。 b) 急用時，原材料 /購配件的采購流程： 填“緊急采購申請單”交材料員安排緊急采購。 —— 復(fù)評的依據(jù)：交付是否及時、施工現(xiàn)場監(jiān)督時有無發(fā)現(xiàn)異常問題、工程的驗收結(jié)果。 —— 供銷部負責(zé)對外協(xié)合格供應(yīng)商的管理 —— 復(fù)評的頻次：一年應(yīng)復(fù)評一次。 b) 外協(xié)方的評定方法： —— 供銷部應(yīng)按合同等法律、法規(guī)、合同的要求選擇外協(xié)合格供應(yīng)商； —— 供銷部應(yīng)從下列方面對外協(xié)供應(yīng)商進行調(diào)查：固定資產(chǎn)、施工設(shè)施、人員素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量、施工業(yè)績以及有無施工許可證等，并填寫“供應(yīng)商調(diào)查評價表”，建議是否作為合格供應(yīng)商報經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)出現(xiàn)比較大的質(zhì)量問題時，項目部應(yīng)立即重新評定其合格供應(yīng)商的資格。 —— 采購物資合格供應(yīng)商的管理 合格供應(yīng)商每年應(yīng)復(fù)評一次。 供銷部應(yīng)編制并及時更新“合格供應(yīng)商名單”。 供銷部負責(zé)原材料 /構(gòu)配件的采購、銷售產(chǎn)品采購。 一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原材料 /購 配件。 適用于本公司采購原材料 /購配件。 采購 關(guān)于采購，本公司規(guī)定如下： 目的 規(guī)定供應(yīng)商評價的職責(zé)、程序，規(guī)定與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)的職責(zé)、程序，確保供應(yīng)商能按本公司的要求提供產(chǎn)品或服務(wù)。工程技術(shù)部應(yīng)給顧客一個滿意回復(fù)。供銷部應(yīng)給顧客一個滿意回復(fù)。 b) 單位工程交付使用時，工程部應(yīng)向甲方提供《工程質(zhì)量檢驗單》，對保修期間發(fā)生的工程質(zhì)量問題向顧客承諾實施保修。 售后溝通 a) 單位工程通過竣工驗收后，工程部應(yīng)向建設(shè)單位、城建委提供施工檔案。 售中溝通： a) 在施工、加工、銷售過程中，供銷部、工程部應(yīng) 和用戶保持聯(lián)系。 顧客溝通 外部溝通 溝通的方式有：售前溝通、售中溝通、售后溝通。 合同如有變更，供銷部應(yīng)按原評審程序重新進行評審，并將更改內(nèi)容正確的傳遞到相關(guān)部門。 b) 評審的內(nèi)容及責(zé)任部門：施工能力、工期、質(zhì)量保證措施 /工程部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、報價及價款 /供銷部、采購要求 /供銷部。 供銷部在投標(biāo)前、簽訂合同前應(yīng)先組織人員對標(biāo)書 /合同進行評審。工程要求應(yīng)包括： a) 用戶規(guī)定的工程要求，包括交貨和交貨后活動的要求； b) 用戶未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的工程要求； c) 與工程有關(guān)的義務(wù)，包括法律 /法規(guī)要求； d) 本公司確定的附加要求。 供銷部 負責(zé)評審 銷售產(chǎn)品 合同中所需物料采購的能力。 與顧客有關(guān)的過程 職責(zé) 供銷部 負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對 工程項目 需求 、配品制造要求、銷售要求 進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 企業(yè)在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a） 施工項目 采用 施工 新工藝或新材料； b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 程序概述 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 技術(shù)質(zhì)量部 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，形成工藝和文件。 第 7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 施工現(xiàn)場臨時用電、臨時用水、臨時用房的管理： 由工程技術(shù)部負責(zé)維修。 b）辦公設(shè)備發(fā)生損壞，使用部門應(yīng)填“工作聯(lián)系單”交辦公室安排維修。 c) 計量器具的管理： 按文件《測量和監(jiān)控裝置的控制》執(zhí)行。 機具的管理： a) 機具的配備 工程部、生產(chǎn)部根據(jù)施工方案配備所需機具。 設(shè)備的標(biāo)識 工程部、生產(chǎn)部負責(zé)給設(shè)備做好“完好”、“待修”、“正在修”、“閑置”等狀態(tài)標(biāo)識 . 設(shè)備使用知識培訓(xùn) a) 應(yīng)對設(shè)備使用人員培訓(xùn)下列知識：設(shè)備安全操作規(guī)程、三好、四會、五項紀律。 設(shè)備的檢修 工程部、生產(chǎn)部應(yīng)制定“設(shè)備年度檢修計劃”，并負責(zé)檢修并負責(zé)作好“設(shè)備年度檢修記錄”。 d) 維修人員負責(zé)巡檢。 b) 操作人員負責(zé)給設(shè)備各潤滑點定期加潤滑油，并負責(zé)在“設(shè)備定期加油記錄單”上填寫加油記錄。 d) 財務(wù)科負責(zé)固定資產(chǎn)的管理。 b) 工程部、生產(chǎn)部負責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。 c) 單臺設(shè)備價值 ≥ 5 萬元，項目部應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實施采購。 設(shè)施的 管理 設(shè)備的采購 a) 工程部、生產(chǎn)部應(yīng)填“設(shè)備申購單”報經(jīng)理審批。 辦公室負責(zé)辦公設(shè)備、辦公用房、辦公室水暖電設(shè)施的管理。 工程部、生產(chǎn)部負責(zé)作業(yè)環(huán)境的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 工程部、生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備和機具管理。 辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 b） 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核 記錄等交辦公室存檔。 評價所提供培訓(xùn) 、招聘等活動 的有效性 a） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b） 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價 培訓(xùn)有的效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c） 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽大連大起機電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊 18 查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 d) 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b） 違反這些要求所造成的后果； c） 自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。在進入企業(yè)一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； 崗位技能培訓(xùn)： 學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn) 、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn) 、招聘等 需求。 b） 辦公室編制各部門負責(zé)人《崗位任職要求》，報總經(jīng)理審批。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能 和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 第 6章 資源管理 資源提供 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b） 達到顧客滿意。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 c） 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》，及本次評審有關(guān)資料。 評審準(zhǔn)備 a） 預(yù)定評審前，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) 企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。計劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時間； b） 評審目的； c） 評審范圍及評審重點； d） 參加評審部門（人員）； e） 評審依據(jù)； f） 評審內(nèi)容。 程序概述 管 理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，時間間隔不應(yīng)超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 c） 管理者代表負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 管理評審 職責(zé) a） 總經(jīng)理主持管理評審活動。 內(nèi)部 溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性 ，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果。 倉庫保管員 大連大起機電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊 15 a) 執(zhí)行 “ 入庫驗收，按批標(biāo)識 ，妥善保管，按單發(fā)放 ” 的原則； b) 應(yīng)建帳立卡，做到日清月結(jié)，帳、物、卡相符； c) 用戶