大陸航星質(zhì)量認證中心ems體系ohsms審核報告(參考版)
2025-07-17 16:25本頁面
【正文】 □不同意審核組的推薦審核結論： 受審核方代表簽字： 日期： 20xx 年 09 月 03 日 七、本報告與末次會議宣講內(nèi)容的差異說明（如果有）： 無 八、認證中心意見： □ 同意現(xiàn)場審核結論 □ 需補充提供以下證據(jù)再確定審核結論： 簽字： 日期： 年 月 日 。 附件：不符合報告共 3 項。 □ 組織 建立并實施的管理體系不符合標準要求，存在的嚴重不符合項不能在短期內(nèi)采取糾正措施解決，不同意推薦認證注冊 。 三、現(xiàn)場審核結論： □ 組織建立并實施的管理體系符合標準要求，運行有效，同意推薦認證注 冊 。 1其他需要說明的情況： 第二工程處在吉林省梅河口市由于沒有工程項目，只有辦公區(qū)，與第三工程處在吉林省四平市的環(huán)境影響和風險程度基本一致，故本次抽查了多現(xiàn)場之一第三工程處下次監(jiān)督抽第二工程處。 對上次審核不符合項糾正措施實施有效性評價： 無 認證證書和標志使用情況（僅適用于復評）： 無 1不符合項報告情況： 本次現(xiàn)場審核共開具不符合項 3 項，其中一般不符合項 3 項，嚴重不符合項 0 項。 與外部 相關方溝通及對組織重大投訴處理情況： 未收集到發(fā)生此類情況的審核證據(jù)。在重要環(huán)境因素、危險源相關法律法規(guī)在建立、實施、保持和改進環(huán)境管理體系具體應用是充分的。 適用法律法規(guī)和標準的獲取與遵守情況評價： 通過 查閱辦公室對適用法律法規(guī)和標準的清單，了解了獲取渠道，充分性，適用性；審核過程中始終 關注法律法規(guī)在建立、實施、保持和改進環(huán)境管理體系具體應用情況；查閱了 組織 自我“合規(guī)性評價報告”，與各職能部門、基層管理人員和生產(chǎn)一線的員工的交談，溝通。 審核組提出需改進的過程 ： 內(nèi)審員的能力需進一步的提高；管理評審的深度不夠，未能有效的結合企業(yè)當前存在的主要問題提出建設性的改進措施；日常的環(huán)境關鍵特性的巡查頻次不夠，水表等能源計量設備配置不夠，建議增加。 審核組認為： 內(nèi)審的可信度是可信 任的，管理評審是有效的，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是穩(wěn)定的。 組織 于 20xx 年 8 月 20 日進行了管理評審，審核組通過與最高管理層地溝通，查閱了管理評審地輸入資料（內(nèi)審報告、各部門 的工作總結報告、顧客滿意的感受信息、糾正和預防措施信息等）和信息，查閱了管理報告及其改進措施計劃。在施工防火等設施設備配置不充分，建議增加消防器材。對于施工現(xiàn)場的生活廢水控制是下一步的 控制重點，納入污水控制系統(tǒng)予以綜合利用。通過錯時上班，減少作業(yè)時間，發(fā)放防暑降溫藥品、食品等措施控制 審核組提出需改進的過程： 現(xiàn)場部分員工的安全、環(huán)保意識需進一步增強；職業(yè)健康安全、環(huán)境管理控制方面的作業(yè)指導書可操作性不詳細，需進一步細化，要結合 組織 的實際活動編制。 中毒和窒息 ：主要來源為在封閉管線內(nèi)作業(yè)過程，通過事先監(jiān)測有毒氣體（配置有 CO 監(jiān)測儀），雙人作業(yè)，強制通風；必要時配備急救藥品等措施控制。砂漿攪拌易產(chǎn)生 水泥塵肺病 ；電焊作業(yè)易產(chǎn)生 電焊塵肺、電光性皮炎、電光性眼炎、 錳及其化合物中毒 主要 來源于電焊作業(yè)，目前主要通過技術交底、發(fā)放護目鏡、防護服、在焊接場所加強通風措施予以控制等。 北京大陸航星質(zhì)量認證中心 Beijing Daluhangxing Quality Certification Center HXQC— 03R— 28ES2 D/0 共 6 頁 第 5 頁 1 溺水： 在水利水電工程施工涉水、臨水作業(yè)過程，目前通過設立安全防護網(wǎng)、欄予以隔離；設置安全警示標志；發(fā)放救生衣；進行安全技術交底等措施。做好塔吊的日常運行維護和保養(yǎng)等措施予以控制。 起重傷害 ：主 要來源為裝卸材料、設備、構建吊裝，通過對塔吊等設備由專業(yè)有資質(zhì)的施工單位進行拆裝并經(jīng)過當?shù)丶夹g監(jiān)督部門驗收后
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