某公司員工手冊管理培訓(參考版)
2025-01-22 13:09本頁面
【正文】 。 對于公司的內部運營狀況予以保密 。 對于在日常工作中所接觸到的本公司自我開發(fā)出的模 型 、 問卷 、 工具等專有技術予以保密 。 懲處 公司員工違反國家法律法規(guī)、違反公司各項規(guī)章制度，給公司造成名譽損失和經濟損失者，公司將視其情節(jié)嚴重性，給予不同級別的處罰，直至解雇。 每單月第一個周末組織召開總裁辦公會議。 雙向溝通制度： 人力資源部協(xié)助建立并維持以下制度：暢所欲言、總裁對話、簡報等。 總裁建議箱。 憑借網絡、通過系統(tǒng)進行信息交互意見、感情溝通 ，實現(xiàn)員工交流并完成工作任務。 職業(yè)階梯 高級咨詢師 首席咨詢師 資深咨詢師 咨詢師 見習咨詢師 助手 員工關系 一、內部溝通 公司發(fā)行內部刊物《和君創(chuàng)業(yè)資訊》。 （ 6）員工不得在辦公室內大聲喧嘩，打電話、談話時應注意不要影響和干擾他人正常工作。禁止使用辦公設備辦理個人私事；禁止使用計算機玩電子游戲。 （ 3）辦公室和公共場所的各類物品要擺放整齊有序，辦公桌和文件柜等不得放置與辦公無關的物品。 （ 2）工作時間不得從事和處理與本職工作無關的事務，不得在辦公室接待與本公司業(yè)務無關的人員。 二、節(jié)假日 節(jié)日 年休假：與服務期相關聯(lián) 探親假 病假 產育假 喪假 辦公紀律 三、公司辦公紀律 關于統(tǒng)一著裝的規(guī)定 員工在上班時間內必須著職業(yè)裝，只有星期五在不會見客戶的情況下，允許著休閑裝。 公司將對正式員工給予每月 200元的午餐補助。 辦公紀律 一、工作時間 工作時間 公司正常工作時間為每星期一至星期五，每天 9： 00—— 5： 30。 公司每年一度進行客戶滿意度調查和最佳項目評定 ， 公布調查和評定結果 。 行為準則 一 、 行為基準 員工在公司上班必須遵守公司的辦公紀律 （ 見下一節(jié) ） 。 胸卡必須妥善保管，不得借給他人。 六、員工胸卡的辦理 員工胸卡的辦理由公司行政辦公室統(tǒng)一負責。 因特殊原因需將印章帶出公司使用或需要開具空白介紹信的，一律呈報總裁審批。凡不按規(guī)定程序辦理審批的，辦公室有權拒絕受理。 公司印章由行政辦公室指定專人負責日常的保管與使用。 所需文件清單必須經董事長、執(zhí)行董事長、總裁或總咨詢師簽字批準后，數(shù)據中心方可提供相關資料。 和君創(chuàng)業(yè)各事業(yè)部經理索取資料需經總裁簽字批準；咨詢總部各項目組組長索取資料需經總咨詢師簽字批準；上海公司項目組組長索取資料需經執(zhí)行董事長簽字批準。 辦事指引（續(xù)） 四、和君創(chuàng)業(yè)項目文檔的借閱 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司各事業(yè)部部長或項目組組長有權利根據開展課題的需要，申請索取相關的文獻資料。 公司的網站地址是 : 。并且通過該系統(tǒng)發(fā)布內部信息。 職能部門：總裁辦公室、行政辦公室、財務部。 電腦使用周期另行規(guī)定。 電腦丟失、損壞者，后果自負；公司不再另行配置電腦并停發(fā)補貼、追扣借款余額。 員工在應聘期間，電腦必須用于公司業(yè)務；電腦的維護、維修、升級等費用自理。 筆記本電腦申請購買程序 公司對因工作需要購入筆記本電腦的員工進行補貼。 辦公室建實物臺帳 ， 財務建資金臺帳 。 固定資產申購及報銷 （ 1） 各事業(yè)部 （ 各部門 ） 購買固定資產必須先申請 ,經公司領導簽署意見后交辦公室統(tǒng)一采購 ， 財務經理依公司領導簽字審核 ，據實報銷 。經報銷的書刊統(tǒng)一交辦公室編號保管 ，員工使用履行借閱手續(xù) 。 （ 2） 報銷程序：由經辦人合法取得報銷單據 ， 合規(guī)張貼報銷單并附上正規(guī)的采購明細憑證 、 發(fā)票經公司辦公用品保管員驗貨入庫并簽章證明后交辦公室主任審驗簽章 ， 然后經財務部門審核報公司領導批準后方可報銷 。 辦公用品費開支標準及審批 （ 1） 辦公用品的采購一律由辦公室負責采購 ， 各事業(yè)部 （ 各部門 ）需要什么辦公用品可向辦公室申報 ， 辦公室負責采購 ， 部門使用實行領用登記制度 。 招待費開支標準及審批 （ 1） 業(yè)務招待費應本著 “ 必需 、 節(jié)約 ” 的原則適度開支 ， 副總經理以上領導開支此項費用自行掌握 、 據實報銷 ， 其它員工開支本項費用應遵守 “ 先請示 、 后請客 ” 的原則進行 。 原則上在不影響工作的前提下外出辦事提倡坐公交車 ， 確需打出租車的應先向有關領導報告同意后方可報銷 。 （ 2） 員工上下班交通費用自理 。 公司領導 據實報銷 財務統(tǒng)一交費 各事業(yè)部長 1200 事業(yè)部自己交費 填報銷單報銷 部門經理 （ 公司領導助理 ） 800 財務統(tǒng)一交費 公司正式員工 300 財務統(tǒng)一交費 各事業(yè)部員工 各事業(yè)部參照公司標準自定 事業(yè)部自己交費 填報銷單報銷 交通工具及其費用標準和審批程序 （ 1） 原則上公司副總經理以上領導外出公司派車 ， 公司其它員工交通工具自理 ， 因此發(fā)生的一切費用自理 。 （ 2） 手機話費報銷標準如下： 職別 報銷標準 （ 元 ） 交費方式 備注 公司員工手機費用在上述標
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