商品驗(yàn)收流程(參考版)
2025-01-22 12:46本頁(yè)面
【正文】 商品驗(yàn)收流程 四、商品驗(yàn)收注意事項(xiàng) 供應(yīng)商欺詐 ?、數(shù)量欺詐 ?、以次充好 ?、重復(fù)入庫(kù) ?、價(jià)格欺詐 ?、贈(zèng)品欺詐 ?、混裝 ?、退貨未打印退貨單據(jù) ?、收買門店收貨員工、信息員工課長(zhǎng)等 商品驗(yàn)收流程 四、商品驗(yàn)收注意事項(xiàng) 系統(tǒng)人員操作要點(diǎn) ?、審核單據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量和金額較大的單據(jù)時(shí)要注意是否存在問(wèn)題要及時(shí)核對(duì)采購(gòu)訂單，促銷訂單等單據(jù)是否訂貨和價(jià)格是否正確 ?、審核單據(jù)時(shí)要核對(duì)操作日期，操作人編號(hào)，是否正確 ?、審核單據(jù)時(shí)審核是否相關(guān)人員簽字齊全 ?、審核單據(jù)時(shí)審核規(guī)格和單價(jià)是否正確 ?、確認(rèn)完成后價(jià)格印章或簽字并登記同時(shí)將相關(guān)單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門 ?、錄入人員在錄入后要核對(duì)錄入數(shù)量、價(jià)格、單位等是否正確，并在單據(jù)相關(guān)位置簽字確認(rèn)。 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 商品數(shù)量調(diào)整單（門店配送中心入庫(kù)錯(cuò)誤時(shí)進(jìn)行數(shù)量調(diào)整單據(jù)） 商品價(jià)格調(diào)整單（門店入配送中心庫(kù)價(jià)格錯(cuò)誤時(shí)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整） 商品數(shù)量、價(jià)格調(diào)整單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 商品報(bào)損單：商品在無(wú)銷售價(jià)值或商品損壞后無(wú)法退貨或更換時(shí)使用的消除庫(kù)存數(shù)量和金額的單據(jù) 商品報(bào)損單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。 白聯(lián)：供應(yīng)商留存、備結(jié)算對(duì)賬使用 黃聯(lián)：財(cái)務(wù)留存入賬，備結(jié)算對(duì)賬使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品返貨單流向 信息部制商品返貨單 —— 反到收貨部門簽字（收貨人員、供應(yīng)商、營(yíng)業(yè)課） —— 白聯(lián)交供應(yīng)商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時(shí)收貨部門要對(duì)單據(jù)進(jìn)行登記）信息部根據(jù)簽字情況進(jìn)行審核（無(wú)誤后粉聯(lián)自留備查） —— 黃聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)做賬 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 調(diào)撥單（配送中心調(diào)往門店） 調(diào)撥單（門店調(diào)往配送中心） 店間調(diào)撥單（門店調(diào)往門店） 商品調(diào)撥單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。 商品驗(yàn)收入庫(kù)單 是系統(tǒng)管理人員根據(jù)收貨部驗(yàn)收的采購(gòu)訂單錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生的商品進(jìn)貨單據(jù) 商品驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。 采購(gòu)訂單 系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨采購(gòu)訂單在經(jīng)過(guò)信息部處理后打印交采購(gòu)確認(rèn)并簽字（也可交營(yíng)業(yè)課主管審核并簽字）確認(rèn)后的采購(gòu)訂單由訂貨組或?qū)Ｂ氂嗀浫藛T發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商 本地供應(yīng)商按公司要求時(shí)間門店訂貨組取采購(gòu)訂單并在要求工作日內(nèi)攜帶采購(gòu)訂單送貨到門店。（登記本如下供參考） 記錄內(nèi)容 ?、 時(shí)間 ?、 供應(yīng)商及編碼 ?、 單據(jù)種類用編號(hào) ?、 金 額 ?、 簽 收 ?、 備 注 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 單據(jù)類型 ?、 補(bǔ)貨單 ?、 采購(gòu)訂單 ?、 供應(yīng)商送貨清單 ?、 商品驗(yàn)收入庫(kù)單 ?、 商品反貨單 ?、 調(diào)撥單（配送中心調(diào)往門店） ?、 調(diào)撥單（門店調(diào)往配送中心） ?、 店間調(diào)撥單（門店調(diào)往門店） ?、 商品報(bào)損單 ?、 商品數(shù)量調(diào)整單（門店配送中心入庫(kù)錯(cuò)誤時(shí)進(jìn)行數(shù)量調(diào)整單據(jù)） ?、 商品價(jià)格調(diào)整單（門店入配送中心庫(kù)價(jià)格錯(cuò)誤時(shí)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整） 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 補(bǔ)貨單： 為員工補(bǔ)貨時(shí)使用單據(jù)，目前很多超市都在使用系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨，如使用系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)補(bǔ)貨單就為系統(tǒng)自動(dòng)生成的系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨采購(gòu)訂單。 ?、 單據(jù)準(zhǔn)確性。
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