某物業(yè)公司經(jīng)營分析報(bào)告(參考版)
2025-01-04 16:53本頁面
【正文】 小區(qū)經(jīng)營推廣 xx上半年基本上以日常管理為主要工作，對(duì)小區(qū)的經(jīng)營管理工作尚未正常開展，下半年將從以下幾點(diǎn)工作做好小區(qū)創(chuàng)收：u 以服務(wù)業(yè)主，活躍社區(qū)文化氛圍為主要目的，合理使用公共場地，開展多樣化經(jīng)營活動(dòng)，如書展、各類業(yè)務(wù)咨詢等；u 與商鋪合作，開展各類讓利促銷或多種形式的便民活動(dòng)，帶動(dòng)內(nèi)、外街商業(yè)氛圍，共贏互利；u 充分利用小區(qū)梯間宣傳欄，以小區(qū)生活信息平臺(tái)的方式傳達(dá)各類商業(yè)信息，在豐富業(yè)主咨詢的同時(shí)創(chuàng)收。 五、多項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)分析家政有償服務(wù) （ 1）目前 xx家政有償服務(wù)收入較低，基本上各項(xiàng)目均未開展起來，上半年有償收入只有 ，其中因素有： 1 人員配備不足，沒有足夠人力開展； 2 宣傳力度不夠，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)范； 3 公司內(nèi)部制度管控不嚴(yán)，對(duì)員工的激勵(lì)制度不健全，造 成家政服務(wù)外流。8. 對(duì)存在設(shè)備問題的，積極尋找解決辦法，如設(shè)備改良、品牌更換等。6. 小區(qū)公共照明燈，包括高燈、射燈、水景燈，高達(dá) 1200盞，由于小區(qū)美觀需要，要求燈飾全部打開；加上樓層公共照明燈，超過3000盞燈，日常的維修更換費(fèi)用高。工程費(fèi)用上半年工程費(fèi)用支出為 ，各月產(chǎn)生費(fèi)用如圖顯示 ：上半年 xx燈具領(lǐng)用費(fèi)用：※ 分 析1. 工程部目前的內(nèi)部管控不規(guī)范，存在物料領(lǐng)用隨意，用料浪費(fèi)等現(xiàn)象；2. 小區(qū)水景多，水景水泵共有 71臺(tái)，地下車庫抽水泵有 75臺(tái)，水泵一天工作達(dá) 12小時(shí)以上，基本上都是滿負(fù)荷運(yùn)作，加上原配質(zhì)量一般，到現(xiàn)在水泵的維修及更換成本較高；3. 小區(qū)湖多，橋多，橋欄每年需維護(hù)翻新兩次，由于人工技術(shù)達(dá)不上，產(chǎn)生的成本費(fèi)用較高；4. 二期大堂梯門由于設(shè)計(jì)美觀影響，門把手過重，地彈簧損壞嚴(yán)重，更換頻繁，費(fèi)用高。l下半年在清潔費(fèi)用方面，主要是對(duì)員工領(lǐng)料的控制，提高員工節(jié)約意識(shí)，降低成本。下半年將大力開建苗圃場自已出苗 ,降低苗圃成本。維護(hù)費(fèi)的大項(xiàng)支出主要是根據(jù)集團(tuán)公司的要求及銷售需要對(duì)小區(qū)內(nèi)時(shí)花的更換，綠化養(yǎng)護(hù)需要的肥料、農(nóng)藥費(fèi)用按照植物面積估算在正常范圍內(nèi)。分 析：２、員工工資uxx區(qū)（含 xx）上半年人工成本費(fèi)達(dá) 1088,，加上員工福利支出（按工資的 14%計(jì)提）共占總支出的 %；u由于二期臨停收費(fèi)需要，需增加保安員 6名；由于客服部與財(cái)務(wù)部合并，優(yōu)化配置，可減少 2人；加上 xx管家部的增編，預(yù)計(jì)人工成本將比上半年增加 % ，約占管理費(fèi)收入的 65%。四、能
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