【正文】 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃？ ? 質(zhì)量管理計(jì)劃必須說明下列內(nèi)容： ? 確定和標(biāo)識(shí)重要的特性 ? 制訂檢驗(yàn)流程 (包括與分供方的接口 ) ? 配置設(shè)備和裝置 ? 適時(shí)地 、 預(yù)先地配備檢測(cè)設(shè)備 ? 有針對(duì)性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn) ? 澄清驗(yàn)收規(guī)則 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可 /合格證明？ ? 產(chǎn)品試驗(yàn) (如裝車試驗(yàn) 、 功能試驗(yàn) 、 壽命試驗(yàn) 、 環(huán)境模擬試驗(yàn) ) ? 預(yù)批量零件 、 零批量零件 ? 首批樣件 ? 重要產(chǎn)品特性和過程特性的能力證明 /合格證明？ ? 物流運(yùn)輸方案 (如通過試發(fā)貨運(yùn)輸了解包裝的適宜性 、 各種專用包裝的選擇 ) ? 工裝模具 、 機(jī)器 、 設(shè)備 、 檢測(cè)設(shè)備 ? 所涉及到的外購(gòu)件 /分供方的有關(guān)證據(jù) 為批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進(jìn)行的？ ? 顧客要求 ? 確定最小生產(chǎn)數(shù)量 ? 過程能力 、 檢測(cè)設(shè)備能力 ? 生產(chǎn)設(shè)備 /裝置的批量生產(chǎn)成熟性 (測(cè)量記錄 ) ? 首批樣件檢驗(yàn) 為批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行的試生產(chǎn)是否在批量生產(chǎn)條件下進(jìn)行的？ ? 搬運(yùn) 、 包裝 、 標(biāo)識(shí) 、 貯存 ? 人員素責(zé) ? 工作指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ? 工作崗位布置 /檢驗(yàn)工位布置 ? 對(duì)分供方試生產(chǎn)的驗(yàn)收 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否已具備，是否齊全？ ? 過程參數(shù) (如壓力 、 溫度 、 時(shí)間 、 速度 ) ? 機(jī)器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) ? 檢驗(yàn)規(guī)范 (重要特性 、 檢測(cè)設(shè)備 、 方法 、 檢驗(yàn)頻次 ) ? 過程控制圖的控制限 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否已具備，是否齊全？ ? 機(jī)器能力和過程能力的證明 ? 設(shè)備操作說明 ? 工作指導(dǎo)書 ， 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ? 缺陷發(fā)生的最新信息 是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？ ? 顧客要求 ? 原材料 /外購(gòu)件的可用性 ? 有素質(zhì)的人員 ? 缺勤時(shí)間 /停機(jī)時(shí)間 是否已具備必需的生產(chǎn)能力和資源？ ? 單件全過程生產(chǎn)時(shí)間 /單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)量 ? 廠房 、 場(chǎng)地 ? 設(shè)備 、 工裝模具 、 生產(chǎn)設(shè)備 /檢測(cè)設(shè)備 、 輔助工具 、 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 ? 運(yùn)輸設(shè)備 ， 周轉(zhuǎn)箱 、 倉(cāng)庫(kù) 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)？ ? 審核報(bào)告 、 訪問記錄 ? 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià) 、 工裝模具驗(yàn)收 ? 分供方的證明文件 、 認(rèn)可文件 、 項(xiàng)目報(bào)告 ? 協(xié)商會(huì)談的記錄 、 專題工作小組 、 同步工程小組 ? 供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告 批量生產(chǎn) 分供方 /原材料 是否僅允許已認(rèn)可的且具有質(zhì)量能力的分供方供貨？ 分供方會(huì)談 /定期服務(wù) 質(zhì)量能力評(píng)價(jià) ， 如過程 /產(chǎn)品審核的結(jié)果 、 認(rèn)證證書 按供貨質(zhì)量業(yè)績(jī) (質(zhì)量 /價(jià)格 /服務(wù) )評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行選擇 D/TLD分供方的特別認(rèn)可 ？ 足夠的檢驗(yàn)可能性 (實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 ) 內(nèi)部 /外部檢驗(yàn) 顧客提供的檢具 /樣架 圖紙 /訂貨規(guī)定 /技術(shù)規(guī)范 質(zhì)量保證協(xié)議 確定檢驗(yàn)方法 、 檢驗(yàn)流程 、 檢驗(yàn)頻次 分析重點(diǎn)缺陷 能力證明 (特別是針對(duì)產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性 ) 是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施？ 質(zhì)量會(huì)談的記錄 改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤 改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄 分析缺陷重點(diǎn) /有問題的分供方 評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī) (質(zhì)量 /成本 /服務(wù) ) 是否與分供方新產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？ 專題工作小組 (有組織的工作組 ) 確定質(zhì)量 、 成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo) ， 如在提高過程可靠性的同時(shí)降低 檢驗(yàn)成本 減少?gòu)U品 (內(nèi)部 /外部 ) 減少周轉(zhuǎn)量 提高顧客滿意度 已供貨的批量產(chǎn)品是否得到了所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？ 顧客信息 (技術(shù)規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) /檢驗(yàn)規(guī)程 ) 工程樣件認(rèn)可 、 試制樣件認(rèn)可 按 VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告 重要特性的能力證明 注意安全數(shù)據(jù)表 ， EG標(biāo)準(zhǔn) 可靠性分析評(píng)定 例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告 針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？ 顧客提供的產(chǎn)品可以是： 服務(wù) 工具 、 模具 、 檢具 包裝 產(chǎn)品 控制 、 驗(yàn)證 、 貯存 、 運(yùn)輸 、 質(zhì)量和性能的保持 (失效期 ) 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào) 質(zhì)量文件 (質(zhì)量現(xiàn)狀 、 質(zhì)量歷史 ) 原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？ 顧客要求 看板 /JIT 貯存成本 針對(duì)原材料和外購(gòu)件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略 FIFO(先進(jìn)先出 ) 原材料 /內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送 /存放 包裝 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng) FIFO(先進(jìn)先出 )/按照批次投入使用 有序和清潔 氣候條件 防損防污防銹 標(biāo)識(shí) (可追溯性 /檢驗(yàn)狀態(tài) /加工工序 /使用狀態(tài) ) 確保防止混放和混用 隔離庫(kù) (設(shè)置并使用 ) 員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？ 分供方的選擇 、 評(píng)價(jià)和素質(zhì)提高 產(chǎn)品檢驗(yàn) 貯存 /運(yùn)輸 物流 產(chǎn)品 /技術(shù)規(guī)范 /特殊的顧客要求 模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加工過程的專業(yè)知識(shí) 標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī) 包裝 加工 評(píng)價(jià)方法 (如審核 、 統(tǒng)計(jì) ) 質(zhì)量技術(shù) (如 8D方法 、 因果圖 ) 外國(guó)語(yǔ) 生產(chǎn)（每一道工序） 人員 /素質(zhì) 是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé)？ 參與改進(jìn)活動(dòng) 自檢 過程認(rèn)可 (設(shè)備點(diǎn)檢 /首件檢驗(yàn) /末件檢驗(yàn) ) 過程控制 (理解控制圖 ) 隔離權(quán) 是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？ 有序和清潔 進(jìn)行 。 在項(xiàng)目進(jìn)行中發(fā)生變化時(shí)，是否對(duì)過程 FMEA進(jìn)行了更新，已確定的措施是否已落實(shí)？ ? 顧客要求 ? 全部的制造步驟 ， 也包括分供方處 ? 重要參數(shù) /重要特性 、 法規(guī)要求 ? 裝配尺寸 在項(xiàng)目進(jìn)行中發(fā)生變化時(shí)，是否對(duì)過程 FMEA進(jìn)行了更新，已確定的措施是否已落實(shí)？ ? 材料 ? 可追溯性 、 環(huán)保觀點(diǎn) ? 運(yùn)輸 (內(nèi)部 /外部 ) ? 由設(shè)計(jì) FMEA導(dǎo)出的針對(duì)過程的措施 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃？ ? 批量前階段 (產(chǎn)品開發(fā)的接口 ) ? 質(zhì)量管理計(jì)劃描述了在批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行的尺寸的 、 材料的和功能的檢驗(yàn) 。 為了管理項(xiàng)目 /項(xiàng)目跟蹤 ， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來 ， 出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報(bào) ，必要時(shí)也要向顧客通報(bào) 。 在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實(shí)期間 ， 由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更 ， 原有策劃可能需要更變 ， 甚至重新考慮 。 現(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮 ， 擴(kuò)展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃 。 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃？ ? 小批量階段 /過程開發(fā)的接口 ? 質(zhì)量管理計(jì)劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進(jìn)行的尺寸 、 材料和功能檢驗(yàn) 。 在沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí) ， 要制定糾正措施 ， 付之落實(shí)并監(jiān)督其有效性 。 與分供方之間的合作和聯(lián)系可以以同步工程方式進(jìn)行 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 /項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)負(fù)的一項(xiàng)非常重要的任務(wù) ， 就是及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來 ， 出現(xiàn)的問題盡塊地向管理層匯報(bào) ， 必要時(shí)也要向顧客通報(bào) 。 ? 對(duì)產(chǎn)品的要求常常高于顧客要求，必須由供應(yīng)商詳細(xì)地分析和有針對(duì)性的具體化，通過對(duì)所有要求的不斷地思考和研究，可能引起策劃過程中的必要的更改。使車門內(nèi)附件功能降低級(jí)別潛在失效的起因 / 機(jī)理頻度O探測(cè)度D潛在失效模式及后果分析（ P F M E A ） 核心小組： 車型年 / 車輛類型： 1 9 9 X / 獅牌 4 門 / 旅行車項(xiàng)目： 左前門 / H 8 H X 0 0 0 0 A過程責(zé)任： 車身工程部關(guān)鍵日期： 9 9 年 0 3 / 0 1FM E A 編號(hào)： 1450共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)措施結(jié)果預(yù)防 探測(cè)采取的措施 S ORPN DRPN建議措施 現(xiàn)行過程控制項(xiàng)目 / 功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度S生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)與開發(fā) ? 設(shè)計(jì) FMEA ? 設(shè)計(jì)的制造 /裝配可行性 ? 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 ? 設(shè)計(jì)評(píng)審 ? 手工樣件制造 ? 工程圖紙 ? 材料要求規(guī)范 ? 圖紙與規(guī)范的變更 ? 新設(shè)備、工裝及廠方要求 ? 產(chǎn)品及工藝特性 ? 手工樣件控制計(jì)劃 ? 量具、試驗(yàn)設(shè)備要求 ? 項(xiàng)目可行性書面承諾及管理層支持 輸入 輸出 ? 包裝標(biāo)準(zhǔn) ? 產(chǎn)品、工藝質(zhì)量體系評(píng)審 ? 工藝流程圖 ? 工廠平面圖 ? 特性矩陣 ? 工藝 FMEA ? 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 ? 工藝指導(dǎo)書 ? 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 ? 初步工藝能力研究計(jì)劃 ? 包裝規(guī)范 ? 管理層支持 產(chǎn)品和工藝的認(rèn)證 ? 包裝標(biāo)準(zhǔn) ? 產(chǎn)品 /工藝質(zhì)量體系評(píng)審 ? 工藝流程圖 ? 平面布局 ? 特性矩陣圖 ? 過程 FMEA ? 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 ? 工藝指導(dǎo)書 ? 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 ? 初步工序能力分析計(jì)劃 ? 包裝規(guī)范 ? 管理層支持 輸入 輸出 ?生產(chǎn)試運(yùn)行 ?測(cè)量系統(tǒng)評(píng)估 ?初步工序能力分析 ?正式生產(chǎn)件批準(zhǔn) ?生產(chǎn)件認(rèn)證試驗(yàn) ?包裝評(píng)估 ?生產(chǎn)過程的控制計(jì)劃 ?質(zhì)量策劃完成的簽署和管理層 支持 反饋、評(píng)估及整改措施 ? 生產(chǎn)試運(yùn)行 ? 計(jì)量系統(tǒng)評(píng)估 ? 初步工序能力分析 ? 正式生產(chǎn)件批準(zhǔn) ? 生產(chǎn)件認(rèn)證試驗(yàn) ? 包裝評(píng)估 ? 生產(chǎn)過程的控制計(jì)劃 ? 質(zhì)量策劃完成的簽署和管理層支持 輸入 輸出 ?質(zhì)量波動(dòng)的降低 ?客戶滿意 ?發(fā)運(yùn)和服務(wù) 產(chǎn)品質(zhì)量策劃環(huán) 反饋，評(píng)估和整改措施 產(chǎn)品和工藝的認(rèn)證 計(jì)劃與確定項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā) 工藝設(shè)計(jì)與開發(fā) 評(píng)審的流程 供應(yīng)商質(zhì)量管理 供應(yīng)商選擇 新產(chǎn)品前期開發(fā)管理 批量產(chǎn)品控制 價(jià) 格 質(zhì) 量 技 術(shù) 開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃評(píng)審 落實(shí)跟蹤整改 過程產(chǎn)品認(rèn)可 過程審核 （例行質(zhì)量問題） 入庫(kù)檢驗(yàn) 質(zhì)量分析 ? 確定對(duì)象產(chǎn)品 ? 把握市場(chǎng)要求，繪制要求質(zhì)量展開表 ? 明確是哪些用戶？ ? 用戶對(duì)產(chǎn)品基本功能的要求？ ? 用戶的特殊要求或偏好？ ? 與其他公司比較，確定銷售重點(diǎn) ? 繪制質(zhì)量特性展開表 ? 就質(zhì)量特點(diǎn)（性）和可靠性與其他公司比較 ? 繪制質(zhì)量表 ? 用戶投訴和意見分析 ? 確定策劃質(zhì)量 質(zhì)量功能展開的應(yīng)用步驟 質(zhì)量功能展開的應(yīng)用步驟 ? 決定開發(fā)前的評(píng)價(jià) ? 制作功能展開表 ? 制作子系統(tǒng)表 ? 質(zhì)量投訴、質(zhì)量特性、可靠性及成本分析 ? 設(shè)定設(shè)計(jì)質(zhì)量，選定重要的安全部件和功能部件 ? 應(yīng)用 VE、 FMEA實(shí)施改進(jìn) ? 設(shè)定質(zhì)量評(píng)價(jià)項(xiàng)目 ? 設(shè)計(jì)評(píng)審 ? 繪制零部件展開表 ? 作業(yè)方法研究和展開 ? 工序展開 ? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定 ? 設(shè)計(jì)評(píng)審和試制品評(píng)價(jià) ? 編制作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量功能展開 綜合的質(zhì)量展開 狹義的質(zhì)量展開 質(zhì)量職能展開 成本展開 可靠性展開 技術(shù)展開 質(zhì)量展開 質(zhì)量特性 與其它公司比較 設(shè)計(jì)質(zhì)量 質(zhì)量特性重要度 質(zhì)量設(shè)計(jì) 重要度 要求質(zhì)量重要度 水平提高率 計(jì)劃質(zhì)量 與其它公司比較 質(zhì)量策劃 市場(chǎng)要求 交換 抽出 要求質(zhì)量 相關(guān)矩陣 1 +1 +1 1 1 1 +1 +1 相關(guān)性和 改進(jìn)方向 “ 什 么 ” iI ??“什么”相對(duì)“如何” bS jE ??“如何”競(jìng)爭(zhēng)者j??“如何”自己I ?“如何”絕對(duì) j??“如何”相對(duì)目標(biāo)值 jT iE ??“什么”競(jìng)爭(zhēng)者iE ??? “什么”加權(quán)競(jìng)爭(zhēng)者i??? “什么”加權(quán)自己i?“什么”自己2cm1 0 1 4 0 1 2 1 O O O O 長(zhǎng)度 直徑 筆珠大小 重量 有毒材料 材料類型 材料硬度 形狀