[經(jīng)濟(jì)管理]關(guān)于開展自營(yíng)廳劃小核算單元試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見v30_增加方案二(參考版)
2024-11-17 23:26本頁面
【正文】 廳面積 負(fù)責(zé)人： 制表： 報(bào)出日期： 年 月 日 附件 二 ： 試點(diǎn)公司上報(bào)材料 省公司 自營(yíng)廳 劃小核算單元 試點(diǎn)工作聯(lián)系人 要求： （ 1）范圍：省公司、試點(diǎn)本地網(wǎng)、試點(diǎn)廳 （ 2）要素： 姓名、部門、職務(wù)、電話、手機(jī)、郵件 省公司自營(yíng)廳 劃小核算單元 試點(diǎn)廳名單及基礎(chǔ)信息表 要求： 名稱、 級(jí)別、面積、人數(shù)、位置、人流量、業(yè)務(wù)受理量等 省公司 自營(yíng)廳 劃小核算 單元 指標(biāo)表、參數(shù)表 、可比社會(huì)廳成本表 要求： 指標(biāo)名稱、取值說明、 數(shù)據(jù)來源、 單價(jià)表、指標(biāo)計(jì)算公式 、社會(huì)廳成本投入情況 省公司 自營(yíng)廳 劃小核算單元 試點(diǎn)工作計(jì)劃 要求： 工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、分工安排、進(jìn)度安排 省公司 自營(yíng)廳 劃小核算單元 試點(diǎn) 工作月報(bào) 要求： 本月工作、進(jìn)度分析、難點(diǎn)及資源需求、下月計(jì)劃 。 （ 18） 28 人效 （ 26）247。 聯(lián)系人： 趙靜君， 58502132， 徐陽華， 58552874， 附件一： 營(yíng)業(yè)廳模擬利潤(rùn)表模板 （方案一） ______________營(yíng)業(yè)廳模擬利潤(rùn)表 編制單位： 年 月 單位：元 項(xiàng) 目 計(jì)算方式及說明 本月數(shù) 1 一、業(yè)務(wù)辦理收入 （ 2） +（ 3） +…… +（ 7） 2 業(yè)務(wù)銷售收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 3 用戶保有收入 ∑在網(wǎng)用戶 2 年收入 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 4 充值繳費(fèi)收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 5 政策性收費(fèi)收入 直接計(jì)算 6 咨詢查詢收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 7 投訴處理收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 單項(xiàng)業(yè)務(wù)人工工時(shí) 工時(shí)費(fèi) 8 二、終端銷售 區(qū) 收入 （ 9） +（ 10） +（ 11） +（ 12） 9 進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 參考周邊 3C賣場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)收入 10 場(chǎng)租 終端銷售區(qū)面積 單位面積租金 11 臨時(shí)促銷人工工時(shí)費(fèi) 臨時(shí)促銷活動(dòng)參與人員 人員工時(shí)費(fèi) 12 其他收入 其他可量化收入 13 三、客戶體驗(yàn) 區(qū) 收入 （ 14） +（ 15） +（ 16） 14 體驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 參考周邊 3C賣場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)收入 15 體驗(yàn)設(shè)備區(qū)域租金 體驗(yàn)區(qū)面積 單位面積租金 16 體驗(yàn)設(shè)備維護(hù)及引導(dǎo)人工費(fèi) （維護(hù)工時(shí) +引導(dǎo)工時(shí)） 單位工時(shí)費(fèi) 17 四、廣告收益 （ 18） +（ 19） 18 店外廣告收入 廣告面積 同路段可比的戶外廣告單價(jià) 19 店內(nèi)廣告收入 廣告面積 同路段可比的廳內(nèi)廣告單價(jià) 20 五、營(yíng)業(yè)廳成本 費(fèi)用 （ 21） +（ 22） +…… +（ 27） 21 固定 人工成本 單廳人力成本
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