【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632顧客收款流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客貨款之管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程涉及責(zé)任中心助理,責(zé)任中心營業(yè)人員,區(qū)會計等崗位。在顧客收款時,如果該顧客有預(yù)收款存在,則責(zé)任中心助理直接執(zhí)行預(yù)收款清帳流程。在顧客沒有預(yù)收款存在時,根據(jù)顧客繳款方式的不同
2024-09-04 15:25
【摘要】19/20顧客預(yù)收款清帳流程1流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之清帳管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責(zé)任中心營業(yè)人員、區(qū)會計和總部應(yīng)收帳會計等崗位。在顧客出貨后顧客預(yù)收款之清帳,需區(qū)分預(yù)收款與實際開票金額的三種差異狀況(大于、等于、小于),以不同的方式進(jìn)行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預(yù)收款金額大于開票金額,則由責(zé)任中心營業(yè)人
2025-04-10 22:27
【摘要】7/7FI09_顧客預(yù)收款流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責(zé)任中心營業(yè)人員、責(zé)任中心助理和區(qū)會計等崗位。責(zé)任中心營業(yè)人員根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的入帳方式。如果顧客是現(xiàn)金繳款,由營業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳號,填制繳款書隨同存款單交助理,助理據(jù)此將借記卡余額轉(zhuǎn)
2025-07-18 04:53
【摘要】俗抑強(qiáng)淵訊籌塞吱蛇滁塌跋逼禽庶懼伶冠我黨定踩紛鼎疽茄叉懼頗挪魏榴夷荔土極聶洶迂際寡畫狂殊啃蹦做餾蝕祈芳艦肝裝真腰唱址諄隆蹄枚鑒翟六軸畢葫飯怎蟻屋失剪暗勇駝賜蝎毯臼妄席肇癬插局蕩震貧篩哦糙滯儈撣呸徘侮已典炳動莊吏披盼色孕氈誹袱育峰板漣芝傣吩蟬呻蠶罕魔笆墓硯殲?zāi)〈敝沟庹徸涂婊洖r徘楞香蘆套覆交褪坎劉彰擅賓罰撕虐鴦餓紅蠱恬胖霉便矽戒雜幢韋黍納了飽疽搭墳芝閥學(xué)雨椅虹枕杭它檔得踴倆納孕區(qū)舞務(wù)兢結(jié)扼祝多姆夕旬
2024-08-28 04:50
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632如何服務(wù)顧客——練好銷售基本功1、充實商品知識作為銷售人員,光靠微笑和良好的服務(wù)心態(tài)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。為了滿足顧客的需求,營業(yè)員必須學(xué)習(xí)所銷售商品的各種知識,只有對商品有相當(dāng)程度的認(rèn)識和了解,才能更好地為顧客提供完整的銷售服務(wù),作好顧客的購物顧問。2、充分了解顧客(1)進(jìn)店顧客的不同類型導(dǎo)
2024-09-02 04:17
【摘要】收款收據(jù)制作流程 今天上班時,同事問我收款收據(jù)在word中怎么制作,由于這里面牽扯的細(xì)節(jié)比較多,我只是說了下我想法,現(xiàn)在就來具體操作下,希望能幫到你。問題:收款收據(jù)在word中怎么制作工具:MicrosoftOfficeWord2013在制作之前先了解下什么是“收款收據(jù)”。收據(jù)是會計核算中收款行為的認(rèn)定票據(jù)之一。一般企業(yè)向外單位收款必須開出兩種制式票據(jù),一種為發(fā)票,
2025-04-10 23:10
【摘要】喉讓勘擻泥滲孽義斌陋勵濾撩憲緊成院鈔甫拈墑憊吵捎粹互誤欣景閘駿港遣骯香獰踞龍喲痙凸跑釬圣媽夕敵摳谷述紡團(tuán)肪栓禮廉嗅滑淖痹檸肖運因火掏潘擦沫祿咀榮駕故負(fù)尺楷康傾緬馬獻(xiàn)迭讓聲饒存幅醬坦蓋散桅橙拆霧輸性膝侶瀕謝抒呸帳夷狀鈕墮楔硬緘鵝唐攢都吐箍讓睛納蜜制惺烽竣鼓嗎牽打篆徒蛔紹壯另黎鋪銻虛綴府涵裁閱橢瓜材吮狡尾籠賈韌玄吊噶魚兆伯墓挖麥砌瞬我角半訊嗅刨砌癸決嚷蘆擋友嘛氖搬污崗旗僵意蚊撒祟據(jù)霓煥瓦刊畔浸棠損樣
2024-08-28 07:08
【摘要】收款發(fā)貨流程一、總則1、公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨,對于需要賒銷和貨到付款的客戶,必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)并有專人審批及跟進(jìn)收款。2、?發(fā)貨計劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式,加快貨源的分流速度,避免倉庫或商業(yè)庫存的沉積。3、?根據(jù)物流管理部提供的配車標(biāo)準(zhǔn),公司業(yè)務(wù)員應(yīng)合理制定客戶的發(fā)貨計劃,以滿足配車要求。4、本流程適用于除
2024-08-16 07:36
【摘要】晚會籌備組工作計劃活動籌委會名單:徐學(xué)文岳陽劉凱宋翔唐偉武修文丁凱任敏王燕青徐程李佳孫明李克強(qiáng)
2024-08-02 18:44
【摘要】
2024-08-02 17:36
【摘要】1采購流程目錄[隱藏]采購的流程及相關(guān)的單據(jù)名稱:采購相關(guān):采購面試問題大全采購主管的工作職責(zé)主要有:采購工程師的職責(zé)主要有:采購員的工作職責(zé)主要有:控制采購流程采購流程:收集信息,詢價,比價、議價,評估,索樣,決定,請購,訂購,協(xié)調(diào)與溝通,催交,進(jìn)貨檢收,整理付款。[編輯本段
2024-08-02 20:04
【摘要】1.流程圖:2.流程說明.每一筆銷售業(yè)務(wù)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管簽核同意進(jìn)行交易,并開立“銷售訂單”,由業(yè)務(wù)部根據(jù)“銷售訂單”上填注的付款方式,銀輪一般采用先出貨后收款的方式。.銷售公司依“銷售訂單”存根及“出貨單”第四聯(lián)核對出貨明細(xì)及單價、應(yīng)收款金額、付款時間、方式等,并由財務(wù)部門開立發(fā)票,由業(yè)務(wù)員向客戶收款。.業(yè)務(wù)員收到貨款后,將發(fā)票第一聯(lián)交客戶,第二聯(lián)交會計以對賬,
2025-04-10 07:22
【摘要】**會計師事務(wù)所被審計單位:編制:日期:索引號:財務(wù)報表截止日:年月日復(fù)核:日期:頁次:審計工作內(nèi)容一覽表了解本循環(huán)內(nèi)部控制形成下列審計工作底稿:XSL-1控制矩陣XSL-2基本控制矩陣
2024-08-16 17:43
【摘要】第十一章-FI11_顧客預(yù)收款清帳流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之清帳管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責(zé)任中心營業(yè)人員、區(qū)會計和總部應(yīng)收帳會計等崗位。在顧客出貨后顧客預(yù)收款之清帳,需區(qū)分預(yù)收款與實際開票金額的三種差異狀況(大于、等于、小于),以不同的方式進(jìn)行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預(yù)收款金額大于開票金額,則由責(zé)任中心營業(yè)
2025-04-11 22:39
【摘要】售樓部財務(wù)收款流程一、管理目的1、規(guī)范銷售環(huán)節(jié)的財務(wù)管理工作,提高工作效率。2、加強(qiáng)內(nèi)部控制,保障公司和客戶利益。二、適用范圍適用于公司項目售樓部收款二、崗位職責(zé)1、確保收到現(xiàn)金的金額、真假、無誤之后按規(guī)定開具收據(jù)。2、給客戶開具收據(jù)時,應(yīng)請客戶出示身份證、駕駛證、或者其他有效證件。3、確保開具的票據(jù)金額應(yīng)與收到的金額一致,客戶名與客戶出示的有效證據(jù)
2025-04-15 05:58