【正文】 （驗收資料） 、校驗。（內(nèi)業(yè)資料） 。 ，落實到各分管部門。（現(xiàn)場檢查） 配電室、配電箱、開關(guān)箱是否有專人負責(zé)，實行“一機一閘一漏”制，嚴禁設(shè)置分路開關(guān)。（臺帳） 危險物品有專人保管，并建立管理記錄及臺帳。 進行防洪、防臺應(yīng)急救援演練。（臺帳） 。（合格證） 與使用情況。 ，安全裝置和防護設(shè)施齊全完好。 。（培訓(xùn)記錄） 項目部及各工 區(qū)依據(jù)消防重點區(qū)域按規(guī)定配齊配足消防器材，定期檢查器材狀況。（演練記錄） 度 ，分工實施，逐級負責(zé)制，責(zé)任明確。 案 管理制度 。 ，進行辨識評價。（交底記錄） 。（培訓(xùn)記錄） 。（安全管理人員臺帳、資質(zhì)） 。 、齊全，符合規(guī)范要求。 ，相關(guān)資料是否齊全。 。 。 營業(yè)線相關(guān)現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)和配合，參與營業(yè)線施工方案的確定和審查工作，參加相關(guān)現(xiàn)場會議； 。 、隧道等重點工程，提出保障安全和預(yù)防事故的措施和相關(guān)要求。 、歸檔。根據(jù)審核合格的施工圖，就設(shè)計內(nèi)容 、設(shè)計意圖和施工注意事項向施工、監(jiān)理等單位進行說明，解答施工、監(jiān)理等單位提出的問題。 。 ，變更依據(jù)及審批意見是否合理。無以下情況（（ 1）因勘察深度不夠，地質(zhì)出現(xiàn)重大變化，發(fā)生Ⅰ類變更設(shè)計的；因設(shè)計漏項或錯誤，發(fā)生Ⅰ類變更設(shè)計的；因勘察設(shè)計工作失誤，造成再次Ⅰ類變更設(shè)計的的；未經(jīng)批準進行正式變更設(shè)計，并交付施工的；違反變更設(shè)計劃分原則，拼湊或拆分Ⅰ類變更設(shè)計的；弄虛作假，增加Ⅰ類變更設(shè)計數(shù)量和投資的；與其他單位 相互串通，虛報Ⅰ類變更設(shè)計的；（ 2）因勘察設(shè)計單位設(shè)計漏項或錯誤等原因發(fā)生Ⅱ類變更設(shè)計的。） 、咨詢、監(jiān)理單位提出的勘察設(shè)計文件中存在的問題進行研究，提出處理意見和實施方案。（對照施工圖供圖協(xié)議，核對供圖情況） ，配合施工圖審核工作，及時按審核意見修改施工圖，減少量差，按供圖協(xié)議及時供圖。 30%。 ,建立與建設(shè)、施工、監(jiān)理定期溝通機制，定期深入施工現(xiàn)場，主動了解施工、試驗、檢測及科研情況，檢查施工工藝是否滿足設(shè)計要求?，F(xiàn)場設(shè)計配合人員應(yīng)該由參與該項目施工圖設(shè)計的主要人員及具有現(xiàn)場配合經(jīng)驗的勘察設(shè)計人員組成。（施工現(xiàn)場的設(shè)計配合方案有建設(shè)項目管理機構(gòu)與設(shè)計單位根據(jù)項目情況商定，重大項目的現(xiàn)場配合負責(zé)人宜由初級干部或院、副總工擔任） 《關(guān)于印發(fā)鐵路建設(shè)項目施工現(xiàn)場設(shè)計配合》【 2020】 47號 ，開工前報建設(shè)項目管理機構(gòu)核備（開工報告和合同約定）。（臺帳） 建立資料管理臺帳。（細則） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 監(jiān)理資料管理及臺帳管理制度 設(shè)專人負責(zé)監(jiān)理資料的收集、整理、歸檔及信息管理工作。（細則） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 監(jiān)理實施細則編制完善、具有針對性和可操作性。（會議紀要） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 對工地例會紀要事項未落實的要采取監(jiān)理措施。（技術(shù)交底記錄、會議紀要） 安全質(zhì)量問題庫管理 制度 按規(guī)定及時根據(jù)下發(fā)的通知單、聯(lián)系單和總監(jiān)巡視記錄等建立安全質(zhì)量問題庫；（問題庫） 及時根據(jù)施工單位的回復(fù)進行問題庫的整改閉合更新，并定期上報建設(shè)管理單位。（發(fā)文臺帳） 監(jiān)理技術(shù)交底制度 參加、監(jiān)督施工單位技術(shù)交底；（技術(shù)交底記錄） 《鐵路建設(shè)項目技術(shù)交底管理暫行辦法》第三十二條 單位工程開工前，向施工單位作監(jiān)理細則交底并形成記錄。（報審方案） 施工圖現(xiàn)場核對制度 按規(guī)定審閱、核對設(shè)計圖紙的錯、漏、碰、缺等情況并做記錄。 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 其他 施工方案審核制度 按規(guī)定由總監(jiān)組織有關(guān)單位及專業(yè)監(jiān)理工程師在約定的時間內(nèi)進行審查并提出審查意見，總監(jiān)理工程師審批后報送建設(shè)單位。（施工單 位上報資料、監(jiān)理通知單、監(jiān)理聯(lián)系單、會議紀要） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 防排水和綠色防護工程監(jiān)理制度 督促檢查施工單位是否建立健全和執(zhí)行防排水和綠色防護管理制度。 對施工單位擅自變更設(shè)計行為及時采取監(jiān)理措施。（變更設(shè)計審批） 按規(guī)定審查建議的設(shè)計變更實施方案是否合理可行。（上報資料） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 投資 驗工計價制度 復(fù)核審查已完工工程數(shù)量；（驗工計價表） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 對已 完的合格工程進行驗工計價。 進度 工程進度檢查報告制度 對實施性施組和施工進度 計劃進行審查，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵線路工程進度與施工組織設(shè)計由偏差或可能出現(xiàn)偏差時，分析原因并提出糾偏合理建議。 儀器設(shè)備配置和環(huán)境條件滿足要求。（測量報審表） 試驗室管理制度 試驗室設(shè)置符合《鐵路建設(shè)項目工程實驗室管理標準》。（復(fù)測記錄） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 對重要工點的控制點進行監(jiān)理復(fù)測。（旁站記錄） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 4條 旁站監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)問題及時處理，發(fā)現(xiàn)違反強制性標準行為的要立即制止并要求整改，對于施工行為已經(jīng)或可 能危及工程質(zhì)量且拒不立即整改的，及時報告并采取相關(guān)監(jiān)理措施。（檢驗批） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 對檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄表的記錄做到填寫規(guī)范、數(shù)據(jù)完善、具有可追溯性。（檢驗批、旁站記錄） 《鐵 路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》； 工序質(zhì)量檢查制度 監(jiān)理人員對于施工單位不執(zhí)行施工技術(shù)交底文件、作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序要點卡片和審批的施工方案的施工過程行為，及時采取監(jiān)理措施。（監(jiān)理通知單） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 質(zhì)量日常檢查、巡視制度 監(jiān)理人員按制度要求開展工程質(zhì)量日常巡視檢查并進行記錄。 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 2條 按規(guī)定進行平行檢 驗（含委外）和見證檢驗 （含委外）。（原材料報審表） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 1條 對施工單位自檢合格資料和配合比進行檢查驗收。（報審資料臺賬） 建立大型施工設(shè)備管理臺帳并完善。（施工單位演練匯報） 大型施工設(shè)備安全檢查制度 審查在用大型機械設(shè)備相關(guān)文件資料是否齊全。 應(yīng)急預(yù)案檢查制度 督促施工單位開工前編制生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案，并進行審核批復(fù)備案。（監(jiān)理通知單） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 安全事故發(fā)生后，及時督促施工單位嚴格保護事故現(xiàn)場并采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，避免事故擴大。（現(xiàn)場技術(shù)交底簽認單） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 檢查施工單位是否按批復(fù)的專項施工方案實施。（危險源評估報告） 監(jiān)督施工單位對危 險性較大分項、分部、單位工程編制專項施工方案并按規(guī)定組織審查簽認。（安全專題會議紀要） 每月監(jiān)理例會要對安全生產(chǎn)工作總結(jié)、分析和布置。（監(jiān)理日記） 《鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 安全生產(chǎn)費使用檢查制度 每季度末對施工單位安全生產(chǎn)費用使用計劃和使用情況進行檢查審核。（三集體活動檢查記錄） 安全監(jiān)理工程師負責(zé)組織有關(guān)專項或季節(jié)性安全專項檢查，如用電安全、特種設(shè)備安全、隧道、防火防爆、節(jié)假日前后、雨季、冬季、臺風(fēng)前后等。 。 Ⅱ類變更設(shè)計文件審查和簽發(fā)變更設(shè)計通知單。 Ⅱ類變更設(shè)計文件和送審單未經(jīng)設(shè)計單位總體和監(jiān)理單位總監(jiān)審核簽認。 。 鐵道部《鐵路建設(shè)管理辦法》（鐵道部令 2020第 11號）、《鐵路建設(shè)項目變更設(shè)計管理辦法》（鐵建設(shè)〔 2020〕 146號）、《鐵路建設(shè)項目Ⅰ類變更設(shè)計問責(zé)暫行辦法》（鐵建設(shè)〔 2020〕 111號）、《關(guān)于調(diào)整復(fù)雜 I類變更設(shè)計審查程序的通知》（鐵建設(shè)函[2020]633號）、《鐵路建設(shè)項目預(yù)可行性研究可行性研究和設(shè)計文件編制辦法》（鐵建設(shè)〔 2020〕152號）等。 、發(fā)放、借閱、回收、修改等管理不完善，臺賬不完備。 。 。 綱和設(shè)計原則。鐵道部《鐵路建設(shè)項目施工圖審核管理辦法》（鐵建設(shè)〔 2020〕 36號）、工管審 [2020]76號等。 核管理制度 、不完備。 ，未進行跟蹤管理和督促施工單位整改。 、水土保持、綠色防護工程方案納入實施性施組進行審批。 。 中華人民共和國《環(huán)境保護法》、《水土保持法》、《水污染防治法》及 其《實施細則》、《大氣污染防治法》及其《實施細則》、《固體廢物污染防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》 /《鐵路建設(shè)項目水土保持方案技術(shù)標準》等 、不完備。 、不規(guī)范。 。 。 手續(xù)不完善、不規(guī)范。 鐵道部《鐵路建設(shè)工程驗工計價辦法》（鐵建設(shè)〔 2020〕 211號）、《關(guān)于加強鐵路建設(shè)項目驗工計價工作的通知》（鐵建設(shè)函〔 2020〕644號）、《關(guān)于加強建設(shè)項目驗工計價管理工作的通知》（廣鐵建電〔 2020〕 222號）、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，財政部、國家安監(jiān)總局關(guān)于《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》的通知 (財企 [2020]478號 )、鐵道部《關(guān)于執(zhí)行 高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法 有關(guān)問題的通知》（鐵建設(shè)[2020]139號）等。 《關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法〉的通知》（財建〔 2020〕369號），《關(guān)于規(guī)范驗工計價撥款的通知》（鐵財電〔 2020〕 4號） 。 。 《項目建設(shè)資金監(jiān)管情況表》按財務(wù)報表報送時間報廣鐵集團公司財務(wù)處和建管處核備。 《廣州鐵路（集團）公司鐵路建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法》（廣財發(fā)〔 2020〕 260號） 。 《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建〔 2020〕 394號） 。 6月 15日和 12月 15日前未向廣鐵建管處報告指導(dǎo)性施組實施情況。 。 。 ，內(nèi)容不規(guī)范或缺項，指導(dǎo)性、針對性不強。 設(shè)計管理制度 、不完備 ，缺少動態(tài)管理內(nèi)容。 、復(fù)檢和閉環(huán)管理。 /試驗。 。 場驗收管理制度 、不完備。 、手續(xù)不完善。 。 。 ，或驗收項目不齊全、資料不完善。 （招標計劃上報審批、招標公示、標書售賣、開評標過程、結(jié)果審批、結(jié)果公示、發(fā)中（未中）標通知書、簽訂合同、合同備案）。 鐵建設(shè)【 2020】 21 219號、鐵建設(shè)【 2020】 56號、鐵建設(shè)【 2020】91號等。 ，并結(jié)合項目階段性安全生產(chǎn)重點，組織施工單位開展應(yīng)急演練。 。 、不完善。 應(yīng)急管理制度 、不完備，專項預(yù)案缺項。 、實施階段性或?qū)ｍ棸踩珯z查方案并建立臺帳，包括：“春運”、“兩會”、“國慶”等期間（重點為既有線施工和維穩(wěn)等）；夏季汛期“防洪 、防臺風(fēng)”（重點為深基坑、高支模、大型圍堰、深水墩、高空作業(yè)、大型施工設(shè)備、復(fù)雜技術(shù)橋梁和高風(fēng)險隧道等）；冬季施工（重點為防火消防、火工品、施工機械設(shè)備年檢、特種作業(yè)人員資格年審、安全生產(chǎn)費使用等）。 （含項目監(jiān)理單位《監(jiān)理工程師通知單》安全質(zhì)量問題）并進行閉環(huán)管