企業(yè)工作流程倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(參考版)
2024-09-02 08:49本頁(yè)面
【正文】 . 每月初需將各單據(jù)分門別類的整理并按月存檔； 。. 供應(yīng)商送貨的送貨單上交賬務(wù)時(shí)需檢驗(yàn)的物料必須同品質(zhì)部開(kāi)具的《來(lái)料檢驗(yàn)記錄表》和打印的《外購(gòu)入庫(kù)單》三單訂一起，發(fā)外加工的物料和配件發(fā)外的所有《其他出庫(kù)單》必須交一聯(lián)給采購(gòu)。 . 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須妥善保管，不得隨意亂放，嚴(yán)禁丟失、破損；. 物料交接時(shí)，交接人雙方必須于單據(jù)上簽名確認(rèn)，以便追溯；. 保持單據(jù)整潔，單據(jù)上不得有其他字跡，更不得亂涂亂畫(huà)；. 單據(jù)內(nèi)容必須及時(shí)登記存卡和錄入系統(tǒng)，不得跨日，做到日清日結(jié)； .所有的生產(chǎn)領(lǐng)料單必須注明生產(chǎn)通知單號(hào)、機(jī)箱編號(hào)、生產(chǎn)臺(tái)數(shù)。．日光燈盡量安裝在過(guò)道上方，若日光燈的正下方需堆放物料時(shí)。．嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管，確保貨物儲(chǔ)存不變質(zhì)、不損壞，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。. 貯存在倉(cāng)庫(kù)的物料，按照物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格等分類整齊擺放，做到存取方便，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)醒目、朝外便于尋找。. 倉(cāng)庫(kù)接到采購(gòu)訂單后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)加工單的信息及時(shí)備好外發(fā)加工物料，外協(xié)廠在規(guī)定的日期來(lái)公司拉料時(shí)，倉(cāng)管員首先應(yīng)確認(rèn)來(lái)人是否是外發(fā)加工單上所寫(xiě)的外協(xié)廠的人員，確認(rèn)無(wú)誤后打印《其他出庫(kù)單》并將來(lái)人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認(rèn)物料及其數(shù)量是否與出倉(cāng)單信息一致后并讓其簽名?！读慵獍l(fā)加工通知單》交采購(gòu)?！额I(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。《補(bǔ)料單》一式三聯(lián)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)財(cái)務(wù)。 對(duì)有超過(guò)一定庫(kù)存期限的呆滯物料，倉(cāng)庫(kù)需以《呆滯物料處理申請(qǐng)單》的形式提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部鑒定，結(jié)出處理結(jié)果，倉(cāng)庫(kù)按處理結(jié)果作出相應(yīng)的處理，對(duì)有技改要求的通知采購(gòu)發(fā)供應(yīng)商處理，對(duì)有報(bào)廢要求的倉(cāng)庫(kù)從金蝶系統(tǒng)中打印〈其他出庫(kù)單〉作報(bào)廢處理，備注中注明呆滯物料報(bào)廢品，經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名，報(bào)廢生效，報(bào)廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。 為了不合格品能及時(shí)退供應(yīng)商，要求采購(gòu)部在接到品質(zhì)部不合格評(píng)審單后一天內(nèi)回復(fù)倉(cāng)庫(kù)是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒(méi)回復(fù)則定為默認(rèn)退貨，倉(cāng)庫(kù)則按退貨流程操作。對(duì)有品質(zhì)要求的退倉(cāng)物料，尚需由品質(zhì)部門進(jìn)行相關(guān)質(zhì)文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JWGY004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)量鑒定，判定是來(lái)料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意見(jiàn)是報(bào)廢還是退供應(yīng)商處理，倉(cāng)庫(kù)必須先確認(rèn)是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉(cāng)。 當(dāng)發(fā)出的物料因各種原因需進(jìn)行退倉(cāng)時(shí)，其退倉(cāng)物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商在進(jìn)行處理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員須辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商對(duì)所退物料進(jìn)行清點(diǎn)，同時(shí)在〈退貨出庫(kù)單〉上簽名確認(rèn)，加簽日期生效?！赐素洺鰩?kù)單〉內(nèi)容應(yīng)包括退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號(hào)、退貨數(shù)量及供應(yīng)商名稱、《送 貨單》號(hào)。 倉(cāng)庫(kù)建立《倉(cāng)庫(kù)模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細(xì)表》臺(tái)賬，此臺(tái)賬放共享供應(yīng)/倉(cāng)庫(kù)文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時(shí)倉(cāng)庫(kù)需在當(dāng)天完成更新臺(tái)賬。此類外發(fā)模具倉(cāng)庫(kù)只做一進(jìn)一出的賬目處理，必須由供應(yīng)采購(gòu)部具體操作人員在將模具交接給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商在我們開(kāi)具的《其他出庫(kù)單》上簽名，加蓋單位公章后，由供應(yīng)采購(gòu)部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉(cāng)庫(kù)人員，倉(cāng)庫(kù)人員在接收到此單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)才給供應(yīng)商開(kāi)具外購(gòu)入庫(kù)單。供應(yīng)商返還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須開(kāi)出《其它入庫(kù)單》入庫(kù)，交紅聯(lián)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷帳。如果是采購(gòu)部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購(gòu)部送料人員讓供應(yīng)商在《其它出庫(kù)單》上簽字和《借出單》上簽字確認(rèn)蓋公章。 若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時(shí)，
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