風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序(含表格)(參考版)
2024-11-17 07:42本頁(yè)面
【正文】 6 、相關(guān)文件 《記錄控制程序》 記錄 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)措施表》 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 。 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的實(shí)施 質(zhì)量部與人力資源部按策劃的要求組織各部門實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，質(zhì)量部與人力資源部應(yīng)保留評(píng)審的記錄以及評(píng)審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況是，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)： a) 與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； b) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； c) 發(fā)生重大環(huán)境事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； d) 第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) e) 其他情況需要時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別是否有效且完善； 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 b) 風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的完成情況和進(jìn)度； c) 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意度的潛在影響。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面的內(nèi)容： 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 制定的措施應(yīng)是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實(shí)的； b) 制定的措施應(yīng)落實(shí)到個(gè)人，每個(gè)人應(yīng)完成的內(nèi)容應(yīng)得到明確； c) 應(yīng)指派一名負(fù)責(zé)人為措施的執(zhí)行進(jìn)度和效果進(jìn)行跟進(jìn)，確保采取的措施被有效的落實(shí)。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過(guò)有計(jì)劃的變更來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可采取接受風(fēng)險(xiǎn)的方法： a) 采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛 在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)； b) 造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)； c) 既無(wú)有效的風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，又無(wú)有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法時(shí)； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d) 按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于 5 的低風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無(wú)法消除或暫無(wú)有效的方法或者采取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。下表為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判定應(yīng)急應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施對(duì)照表： 發(fā)生頻度 嚴(yán)重度 非常少發(fā)生 很少發(fā)生 偶爾發(fā)生 有時(shí)發(fā)生 經(jīng)常發(fā)生 非常嚴(yán) 重 一般風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)重 低風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 較嚴(yán)重 低風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 一般 低風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 輕微 低風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中，應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)措施的方案和實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)措施表》中，便于后續(xù)的查閱和跟進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的計(jì)算如下公式： 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) =風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí) *風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小決定是 否對(duì)
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