文件資料控制程序帶流程圖(參考版)
2024-08-27 23:26本頁面
【正文】 質(zhì)量/環(huán)境記錄的歸檔保管所有關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境體系文件和資料的質(zhì)量/環(huán)境記錄由文件歸口部門按照《記錄控制程序》歸檔保管。 質(zhì)量/環(huán)境體系文件和資料銷毀 有必要（法律效用或積累知識）保留的已作廢質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料原版，由文控中心或相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，其上應(yīng)加蓋紅色“作廢文件”印章，對要銷毀的作廢文件，由文控中心填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀，并在《作廢文件登記表》上登記。按原文件《文件發(fā)放/回收登記表》上的記錄向持有人換回作廢質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的更改由其原審批部門人審批。 發(fā)出的文件由文件接收部門自行保管。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的保管 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的受控原版由文控中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管。發(fā)放時由文控中心文件保管員填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，讓接收人在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽字/簽章表明收到。 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的發(fā)放 質(zhì)量/環(huán)境手冊、程序文件的發(fā)放質(zhì)量/環(huán)境手冊、程序文件發(fā)放時由文控中心文件保管員填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，讓接收人在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽字/簽章表明收到。 外來文件的有效性控制a）外來文件包括國際、國家、部級、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和客戶提供的文件等，由文控中心填寫《外來文件登記表》，加蓋紅色“受控外來文件”印章并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放。 文件和資料版次規(guī)定為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對其采用版次來控制最新有效版次。公司內(nèi)不允許使用“受控文件”變黑復(fù)印文件，以確保文件更新時能夠從發(fā)放或使用場所撤出失效或作廢的文件。a) 受控原版是簽字/簽章的原件，由文控中心保存。）│ │ └－－－－－接受日期（格式為年，月，日）│ └－－－－－－－－－－ 接受部門代號└－－－－－－－－－－－－－－文件類別IN表示外來文件 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的有效性控制。）│ └－－－－－－－－－－－部門代號 └－－－－－－－－－－－－－－文件類別QR表示記錄表單e）外來文件的表示方法IN – │ │ │ │ │ │ │ └ 文件序號（01，02，03，04）│ └－－－－－－－－－－－ 部門
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