【正文】 標(biāo)識(shí)可分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，其標(biāo)識(shí)的范圍： A. 采購(gòu)產(chǎn)品（原材料、零部件、輔助材料等）； B. 中間產(chǎn)品（在制品、半成品）； C. 最終產(chǎn)品（成品）； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法 A. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格 、數(shù)量、或者是地點(diǎn)、方向、位置，采用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、指向標(biāo)識(shí)等方法； ４４ 嘉禾 。 E) 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素發(fā)生變化時(shí)，生技部需組織對(duì)過程及其設(shè)備、人員進(jìn)行再確認(rèn)。根據(jù)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)如下零部件加工過程設(shè)立工序質(zhì)量控制點(diǎn)： 機(jī)身加工、行程滑塊加工、曲軸加工、飛輪加工、傳動(dòng)軸加工、工作鍵加工。 ● 本公司特殊過程為 鑄造（外協(xié)）、焊接、熱處理過程（外協(xié)） 。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a）確保獲得表述產(chǎn)品特性的信息（包括：國(guó)家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)等）， ４２ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 13/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 并滿足這些信息的要求； b）確保獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書（包括：工藝規(guī)程和各類操作規(guī)程等），并嚴(yán)格按照實(shí)施； c）正確使用和維護(hù)適宜的設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、加工設(shè)備及輔助生產(chǎn)設(shè)備），以保持其運(yùn)作能力； d）確保獲得和正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，以便在生產(chǎn)運(yùn)作過程中能夠不斷 測(cè)量產(chǎn)品特性和過程特性的狀況，并通過調(diào)整和糾正，將這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)； e）確保對(duì)產(chǎn)品特性（特別是重要的產(chǎn)品特性）形成的過程實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和 測(cè)量； f) 對(duì)發(fā)放、交付和交付后服務(wù)活動(dòng)做出明確規(guī)定并實(shí)施規(guī)定的過程。 經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī) (如供貨產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量等 )進(jìn)行監(jiān)督，作為定期評(píng)價(jià)合格供方的依據(jù)。 對(duì)供方質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)督 質(zhì)檢部持續(xù)對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督，以確保供貨質(zhì)量，若供貨質(zhì)量異常時(shí)，向供方提出糾正改善要求。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不 ４１ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 12/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 同的驗(yàn)證方式。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品，可有如下幾種驗(yàn)證方式： A) 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； B) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； C) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； D) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 對(duì)后兩種情況，經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。采購(gòu)文件發(fā)放前，經(jīng)營(yíng)副總對(duì)其進(jìn)行審批、以保證其規(guī)定要求是適宜的。 B. 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件應(yīng)包括表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： A. 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B. 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（接收準(zhǔn)則）； C. 其他要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付及準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法等）。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)記錄，包括對(duì)供方的跟蹤整改的記錄都由經(jīng)營(yíng)公司整理 ４０ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 11/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 并保存。當(dāng)遇到特殊情況時(shí) ,采購(gòu)人員填寫《臨時(shí)采購(gòu)審批表》經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，可進(jìn)行例外采購(gòu)并做好標(biāo)識(shí)和記錄。執(zhí)行一年后，需重新評(píng)價(jià)、編制和審批。 對(duì)于供應(yīng)輔助物資的供方，由質(zhì)檢部在進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證 ,并保存驗(yàn)證記錄 ,合格者由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。其選擇、評(píng)價(jià)的方式可采用以下一種或多種： A、 對(duì)供方提供的產(chǎn)品（樣品）進(jìn)行檢驗(yàn)； B、 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察； C、 對(duì)供方提供的產(chǎn)品（小批量）進(jìn)行試用； D、 發(fā)放《供方調(diào)查表》 進(jìn)行調(diào)查； E、 以往供貨業(yè)績(jī)； 對(duì)提供重要或一般物資的現(xiàn)有供方，經(jīng)營(yíng)公司根據(jù)質(zhì)檢部提供的近半年來的供貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 ，分析其提供產(chǎn)品 的績(jī)效，評(píng)價(jià)其是否具有持續(xù)能力，填寫 《供方評(píng)定記錄表》 作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 支持性文件 a) 《技術(shù)文件管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 a) 《信息聯(lián)絡(luò)單》 b) 《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》 ３８ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 9/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) c) 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 d) 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》 e) 《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》 f) 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 g) 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》 h) 《試產(chǎn)報(bào)告》 i) 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 j) 《設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》 k) 《客戶試用報(bào)告》 l) 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 m) 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 n) 《文件更改申請(qǐng)通知單》 7. 4 采購(gòu) 采購(gòu)過程 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)和 外包過程 的技術(shù)規(guī)范及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程的影響，將采購(gòu)物資分為三類： A 類重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B 類一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； C 類輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的僅起輔助作用的物資，如油料、包裝材料等。 b) 在設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，產(chǎn)品如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《文件更改申請(qǐng)通知單》中，提交生技部，由原設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性，進(jìn)行審核后，并附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行 (文件控制 )條款及《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中，生技部應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 ３７ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 8/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) b) 將樣機(jī)交顧客使用一段時(shí)期后，由顧客提供《試用報(bào)告》，用顧客 試用的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。 質(zhì)檢部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，生技部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證，并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)營(yíng)公司出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告，綜合部財(cái)務(wù)室出具成本核算報(bào)告，生技部綜合上述情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段，也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，計(jì)算驗(yàn)證，模擬試驗(yàn)等。對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)單位，對(duì)要采取的相應(yīng)糾正措施，生技部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施的情況，并填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào) ３６ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 7/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 b) 識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件審查，并填寫“設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單”，輸出文件經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放，按 條款 (文件控制 )執(zhí) 行 。 c) 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 上述設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)做到： a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。 f) 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 d) 生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)。 b) 技術(shù)條件。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，由生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足設(shè)計(jì)任務(wù)的要求。 c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求。 《項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》由生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的信息，填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，向生產(chǎn)技術(shù)部 ３４ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 5/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)的任務(wù)。 d) 定型產(chǎn)品的改進(jìn)。 b) 市場(chǎng)調(diào)研。 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)公司在合同簽訂前，執(zhí)行中和執(zhí)行后， 與顧客溝通的內(nèi)容主要涉及以下三方面： A. 向顧客介紹有關(guān)公司的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)等方式，經(jīng)營(yíng)公司確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾； B. 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)合同或訂單進(jìn)行修改時(shí)確保與顧客及時(shí)溝通； C. 搜集顧客使用后的反饋信息，受理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 合同的簽定和實(shí)施 ３３ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 4/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合同經(jīng)評(píng)審和協(xié)調(diào)后，由經(jīng)營(yíng)公司與顧客簽定合同 (或協(xié)議 )，并填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，將合同的要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和交付等活動(dòng)的依據(jù)。由經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)理簽名確認(rèn)而完成評(píng)審； c. 對(duì)于特殊合同，由經(jīng)營(yíng)公司組織生技部、質(zhì)檢部、綜合部進(jìn)行評(píng)審，可采用會(huì)議或會(huì)簽的任一形式進(jìn)行，但 須在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，必要時(shí)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d. 對(duì)于口頭定貨合同（如電話），經(jīng)營(yíng)公司銷售人員負(fù)責(zé)將各條信息記錄在《口頭、電話（傳真）定貨記錄》中，并通過傳真，電話與顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)合同的類別分別采取不同的評(píng)審方式。 合同的評(píng)審 a. 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營(yíng)公司銷售人員將產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)和數(shù)量等填寫在發(fā)貨單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 b. 生技部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測(cè)能力以及對(duì)產(chǎn)品的生 產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評(píng)審； 評(píng)審的時(shí)機(jī)與要求 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)組織各部門對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保： a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； ３２ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 3/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) c. 公司有能力滿足的包括對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 經(jīng)營(yíng)公司通過與顧客洽談合同，擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議書、口頭訂單等活動(dòng)，識(shí)別并確定顧客的要求： a. 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如鍛壓機(jī)床的滑塊行程、喉口深度 、電動(dòng)機(jī)功率等）包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d. 公司確定的附加要求（如與賦予特性有關(guān)的要求）。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量計(jì)劃》，并確保： a.《質(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b.《質(zhì)量計(jì)劃》是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出的一部分，是公司質(zhì)量管理體系文件的組成部分，按受控文件進(jìn)行管理； c. 根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體的《質(zhì)量計(jì)劃》，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》、《采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃》等； d. 《質(zhì)量計(jì)劃》經(jīng)生技部組織編寫后，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部以受控文件形式發(fā)放至相關(guān)部門，同時(shí)綜合部應(yīng)做好文件的收集歸檔、保存。 支持性文件 ： 《人力資源管理辦法》 《設(shè)備管理辦法》 《現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》 質(zhì)量記錄： 《設(shè)備管理臺(tái)帳》 《工藝裝備臺(tái)帳》 《測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》 ３０ 嘉禾 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè) 次 1/19 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫《設(shè)備管理辦法》，規(guī)定對(duì)設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護(hù)、維修和保養(yǎng)的要求。 人力資源 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，提出對(duì)人員能力的要求，在《人力資源管理辦法》中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人