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正文內(nèi)容

6萬(wàn)畝低產(chǎn)毛竹林改造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-08-09 06:29本頁(yè)面
  

【正文】 實(shí)行種植、撫育、銷售一體化服務(wù),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,企業(yè)為龍頭,基地為背景,農(nóng)戶依托,企業(yè)得利、農(nóng)民得益、國(guó)家穩(wěn)定,從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,加快了農(nóng)民增效的歷程。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)推動(dòng)和促進(jìn)毛竹林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)有著促進(jìn)作用和樣板示范作用,對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收和財(cái)政增收有著極其重要的意義。由此帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展如化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)等需求。預(yù)計(jì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶年均純?cè)鍪?萬(wàn)元。公司在開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以“公司+基地+農(nóng)戶”方式,項(xiàng)目實(shí)施后可直接安排農(nóng)村就業(yè)人口1310人,其中:竹腔及竹蔸施肥人員200人,劈山人員600,臨時(shí)用工500人,直接帶動(dòng)農(nóng)村3000余戶農(nóng)戶從事毛竹林種植、維護(hù)管理工作,間接帶動(dòng)周邊村5000戶農(nóng)戶開(kāi)發(fā)發(fā)展毛竹林產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目對(duì)毛竹種植實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化培植,科學(xué)化管理,對(duì)提高當(dāng)?shù)孛穹N植業(yè)的科技水平具有一定的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目合作社采取與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂勞務(wù)合同,同時(shí),提供免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo),引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展毛竹種植,完善種植產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)毛竹種植業(yè)大力發(fā)展。項(xiàng)目單位利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)毛竹林業(yè)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化種植、科學(xué)化管理,對(duì)全縣毛竹林業(yè)的發(fā)展必將起到示范帶動(dòng)作用。,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等項(xiàng)目的實(shí)施,能帶動(dòng)XXX林業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展,從而完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。,促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析XXX農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,毛竹林業(yè)正在迅速興起,由原來(lái)的零星分散培植逐步走向?qū)I(yè)化、規(guī)?;袑?shí)落省政府提出的“一縣一業(yè)”和縣提出的“一鎮(zhèn)一品”的指示精神,但是,作為重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)還有很大的提升空間。考慮項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一些不確定因素,可能對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性的影響,但是由于本項(xiàng)目相對(duì)利潤(rùn)較大,不穩(wěn)定因素較小,在此不作敏感性數(shù)據(jù)分析根據(jù)以上財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià),項(xiàng)目投資年平均利潤(rùn)總額2961萬(wàn)元,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值21223萬(wàn)元大于O,%遠(yuǎn)大于折現(xiàn)率8%,其它指標(biāo)顯示合理,項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng),保本點(diǎn)低,敏感性正常,項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,因此,從財(cái)務(wù)角度上看,項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行。(銷售收入可變成本)100%=2559247。銀行貸款根據(jù)項(xiàng)目的最大償還能力從投產(chǎn)年開(kāi)始償還,根據(jù)現(xiàn)金流量表,項(xiàng)目在投產(chǎn)前四年按年償還利息,投產(chǎn)第五年可以償還本金,從還償來(lái)源看,到償還期時(shí),還款總額超過(guò)6000萬(wàn)元,因此,項(xiàng)目對(duì)該項(xiàng)貸款的償還能力是較強(qiáng)的。項(xiàng)目清償能力和償還計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)成本主要由外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力、工資福利、修理費(fèi)、其他費(fèi)用組成,經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本3255萬(wàn)元。每年攤銷69萬(wàn)元。攤銷費(fèi)是對(duì)無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的攤銷。年折舊估算為90萬(wàn)元。工資及福利是固定員工每人每月2000元、固定員工90人,全年工資福利為216萬(wàn)元。種苗單價(jià)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算:①勞力投入:,每個(gè)工日按70元計(jì)算,款為6萬(wàn)畝70=1120萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附表2:產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表)(營(yíng)業(yè))稅金及附加本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)項(xiàng)目,根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,免征所得稅、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加。改造后每年每畝平均可增長(zhǎng)10寸以上毛竹50根;每年每畝平均可產(chǎn)春筍55公斤;每年每畝平均可產(chǎn)冬筍15公斤。本項(xiàng)目為毛竹低產(chǎn)林改造,生產(chǎn)周期一般為1年,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期按10年計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)期1年,計(jì)算期10年。項(xiàng)目主要投入、產(chǎn)出物價(jià)格以2008年項(xiàng)目單位執(zhí)行的價(jià)格為依據(jù),并考慮未來(lái)價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)。企業(yè)將嚴(yán)格信守承諾,積極籌措資金,并保證這筆資金及時(shí)足額到位,??顚S谩=?jīng)業(yè)主和信用社初步商洽,貸款期限為5年寬限期三年,%。本項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為18189萬(wàn)元,其中建筑工程費(fèi)用10958萬(wàn)元,工程建設(shè)其它費(fèi)3024萬(wàn)元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)743萬(wàn)元 (詳見(jiàn)附表1:項(xiàng)目投資估算表,間接費(fèi)442萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)1178萬(wàn)元。工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《江西省建筑工程預(yù)算定額》(2004年)。第八章 投資估算與資金來(lái)源國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。教育員工在基地切莫亂扔煙頭,注意用火安全。本項(xiàng)目為毛竹種植,在秋冬干燥季節(jié),較容易引發(fā)火災(zāi)。健全和完善組紹機(jī)構(gòu),檢查、監(jiān)督系統(tǒng)的安全衛(wèi)生設(shè)施,生產(chǎn)場(chǎng)所工作環(huán)境以及勞動(dòng)安全制度的貫徹執(zhí)行,加強(qiáng)勞動(dòng)安全教育,從組織上保證勞動(dòng)安全,職工醫(yī)療借助社會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)解決。對(duì)在基地合作社技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶,合作社成立技術(shù)服務(wù)小組,劃定技術(shù)服務(wù)員服務(wù)區(qū)域,定員、定對(duì)象、定期負(fù)責(zé)上門(mén)服務(wù),指導(dǎo)合作社農(nóng)戶做好防疫治病、檢驗(yàn)檢疫、科學(xué)培植、合理施肥,與公司簽訂技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任狀。建立健全“內(nèi)訓(xùn)”制度。建立完善的銷售管理體系,制定合理的銷售計(jì)劃;不斷完善銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè),實(shí)行經(jīng)濟(jì)利益與工作業(yè)績(jī)掛鉤,多勞多得,多貢獻(xiàn)多得。生產(chǎn)管理技術(shù)人員要不斷總結(jié)與創(chuàng)新,完善技術(shù)操作規(guī)程。在實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施方案和生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程,定期對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目實(shí)施后可直接安排農(nóng)村就業(yè)人口1310人,其中:竹腔及竹蔸施肥人員200人,劈山人員600,臨時(shí)用工500人,直接帶動(dòng)農(nóng)村3000余戶農(nóng)戶從事毛竹林種植、維護(hù)管理工作,間接帶動(dòng)周邊村5000戶農(nóng)戶開(kāi)發(fā)發(fā)展毛竹林產(chǎn)業(yè)。固定員工按月計(jì)發(fā)工資,臨時(shí)聘用員工按工作日或完成工作量計(jì)發(fā)工資。工程部:負(fù)責(zé)毛竹種植基地的施工、建設(shè)及管護(hù)。辦公室:負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作及各種資料的收集存檔,負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò),掌握工作進(jìn)度;定期以簡(jiǎn)報(bào)形式通報(bào)工程進(jìn)度。宣傳策劃部:負(fù)責(zé)公司宣傳策劃工作,對(duì)于毛竹種植制定相關(guān)的市場(chǎng)宣傳方案,并大力推廣。當(dāng)基地發(fā)生病蟲(chóng)害時(shí),組織專人進(jìn)行病蟲(chóng)害防治工作,確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。圖72 項(xiàng)目竣工管護(hù)機(jī)構(gòu)圖:基地生產(chǎn)管理部:負(fù)責(zé)基地毛竹種植的管理工作。項(xiàng)目竣工后,XXX有限責(zé)任公司將設(shè)立毛竹種植基地項(xiàng)目部,銷售部、綜合部和工程部。同時(shí),各有關(guān)部門(mén)加大對(duì)資金使用的追蹤檢查和審計(jì)力度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。圖71 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合組工程組技術(shù)組財(cái)務(wù)組會(huì)昌縣遠(yuǎn)方林牧有限責(zé)任公司期間,公司將嚴(yán)格把好技術(shù)關(guān)、資金使用關(guān)。 第七章 項(xiàng)目組織與管理、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及職能項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按照《項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》落實(shí)項(xiàng)目法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目監(jiān)管人。本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)毛竹林改造種植基地建設(shè)項(xiàng)目,綠化、生態(tài)、環(huán)保是其主要特點(diǎn),種植過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等排放物,項(xiàng)目建成后,可提高XXX綠化率,有利于改善周邊生態(tài)環(huán)境。 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物須及時(shí)回收、妥善處置,避免對(duì)環(huán)境造成不良影響。 為避免項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境造成不良影響,按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《江西省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》、《植物檢疫條例》、《中華人民共和國(guó)種子法》和有關(guān)林業(yè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)規(guī)定,項(xiàng)目采取以下環(huán)境保護(hù)措施: 嚴(yán)格植物檢疫制度,有害生物的防治原則上以生物防治為主,盡量少用或施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥,以不引起環(huán)境污染和人畜中毒為原則。具體進(jìn)度如下表:序號(hào)項(xiàng)目名稱實(shí)施進(jìn)度23567891011121l前期工作2山地租賃3土建工程4設(shè)備采購(gòu)5改造種植6完善提升 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)成毛竹低產(chǎn)林業(yè)基地,為生態(tài)型產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,不但不會(huì)產(chǎn)生廢棄物、污(糞)水等污染環(huán)境的物質(zhì),而且不會(huì)造成不良影響。設(shè)備選型采用高效節(jié)能設(shè)備。表54 土建工程投資明細(xì)表1主體工程性質(zhì) 數(shù)量 單位 生產(chǎn)用房新建2000平方米租山 60000畝劈山墾復(fù)新建60000畝灌溉水井新建60座供水管道新建90000米2輔助工程   運(yùn)輸?shù)缆沸陆?2公里機(jī)耕道新建1200公里供電設(shè)施新建6套建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約能源、減少污染是一個(gè)綜合性的問(wèn)題,建設(shè)項(xiàng)目及產(chǎn)品選擇應(yīng)符合國(guó)家能源政策和節(jié)能要求,應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理,減少能源浪費(fèi),減少污染物排放。建設(shè)工程除新建生產(chǎn)辦公生活用房外,主要是土地整理、修建排灌設(shè)施等,具體內(nèi)容見(jiàn)表
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