【正文】 3．工作計劃進度：工作內(nèi)容 時間 678910111212345重新規(guī)劃廣東市場的運作人力資源考核、淘汰、人員招聘培訓(xùn)、明確崗位職責、工作流程制定規(guī)范各項管理制度、激勵制度等擴大倉庫、計劃新的寫字樓選址舊貨處理、秋冬新品上市籌備廣東區(qū)域訂貨會招商物料準備市場拓展、不良經(jīng)銷商淘汰廣東電視臺的媒體廣告投放市場網(wǎng)絡(luò)的大力拓展10．1促銷活動籌備、執(zhí)行、控制廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的統(tǒng)計，加強終端管理秋季學(xué)校運動會贊助06年春夏訂貨會籌備秋季部分產(chǎn)品處理廣東省網(wǎng)點普查、統(tǒng)計部分區(qū)域?qū)W校春季運動會贊助客戶年度應(yīng)收帳款的催收分公司年度工作總結(jié)元旦促銷活動的籌備春節(jié)前的銷售準備分公司年終工作總結(jié)部分秋冬產(chǎn)品庫存處理分公司年初工作布置06春季產(chǎn)品上市廣東區(qū)終端導(dǎo)購員培訓(xùn)春季運動會學(xué)校贊助5．1促銷活動籌備、執(zhí)行、控制新合同年度計劃2005年愛利寶（ ）營銷費用預(yù)算明細表序號項目明細費用序號項目明細費用1員工工資萬9 稅收、工商管理萬倉庫 人國稅業(yè)務(wù) 人地稅批發(fā)檔口 人工商、商場管理費銷售人員 人財務(wù) 人10POP噴繪等物料萬辦公室 人終端POP營銷經(jīng)理 人廣告牌位市場督導(dǎo) 人門頭招牌銷售提成年底獎金11廣告、贊助、促銷萬2電話費詳見2005年區(qū)域作戰(zhàn)計劃總經(jīng)理全年廣告費用合計 萬，總公司承擔 萬業(yè)務(wù)移動電話固定電話 部12會議費用秋冬季訂貨會萬全國會議，廣州承擔 萬3差旅費會議訂貨返利萬*3%萬省外—省會 省內(nèi)各地13收不回的呆、死帳萬14庫存處理損失萬鞋子元/雙 萬雙4應(yīng)酬費服裝各地區(qū)客戶15利息各商家、部門16其他費用萬5房租含不可預(yù)測費用倉庫17運費萬批發(fā)檔口含市內(nèi)、道具運動鞋寫字樓 服裝及其他類住宿樓18增加設(shè)備萬6水電費電腦（兩部）倉庫。2．區(qū)域作戰(zhàn)計劃：序號區(qū)域分類區(qū)域成員銷售貢獻營銷方針推廣費用1重點區(qū)域萬整體行銷方案，廣州可考慮建兩家直營店萬，含 全省的廣告投放2高增長區(qū)萬加大開發(fā)力度、促銷廣告支持萬3成熟區(qū)萬加強管理、車身、路牌、學(xué)校贊助支持萬4問題區(qū)萬人員管理到位，市場調(diào)整、遺留問題處理萬5二級代理區(qū)海南萬利潤讓利，控制欠款萬6小縣城區(qū)除以上區(qū)域外的所有縣城萬以專賣店建設(shè)為主，地方電視廣告、學(xué)校贊助萬合計萬萬備注以上推廣費用不含招商會與物料制作費用， 的廣告主要以電視廣告為主，計劃7月15日—10月15日在 電視臺投放（電視臺待定），地方的的推廣以專賣店所在地的區(qū)域的地方電視廣告（ 臺、 臺），自專賣店開張投放兩個月。 2005年網(wǎng)點建設(shè)進度： 2005年網(wǎng)點建設(shè)的主要途徑：1． 市場人員的快速有效的市場人海攻略2． 相對大的支持力度3． 廣東區(qū)域產(chǎn)品訂貨會（招商會）4． 廣東區(qū)域的地方電視廣告等推廣活動七、實施計劃： 2005年6月1日—2006年5月31日：1．健全分公司的營銷團隊：序號職位人數(shù)備注序號職位人數(shù)備注1總經(jīng)理8辦公文員2總經(jīng)理助理9市場督導(dǎo)、培訓(xùn)3營銷經(jīng)理10會計4市場主管分 個片區(qū)管理 11出納5批發(fā)檔口12倉管6銷售主管客戶溝通13配送7統(tǒng)計、開單14合計備注以上人員的編制按總公司設(shè)定的分公司組織架構(gòu)進行合理安排，人員編制在原有的人員基礎(chǔ)上視可適用新一年發(fā)展要求前提下進行調(diào)整，著重聘請新的人員，物流、市場、財務(wù)、銷售形成一支快速高效的分公司團隊，用人標準：高起點、高標準、高要求；制定并落實分公司各部門的崗位職責、工作流程與管理制度，通過分公司總經(jīng)理的全新管理理念，在完善的分公司組織架構(gòu)的前提下，加強管理，通過有力的激勵政策與管理制度，充分提高員工的工作積極性與工作效率。原有銷售網(wǎng)點存在問題的屬于整改、調(diào)整范疇；2004年經(jīng)銷商整改、淘汰的候選名單： 2005年網(wǎng)點建設(shè)計劃（2004年11月23日后的網(wǎng)點建設(shè)暫計入在2005年的增長數(shù)內(nèi)）區(qū)域網(wǎng)點數(shù)區(qū)域額度區(qū)域合計額度 ※ 重點加強廣州、深圳、珠江三角洲的市場開發(fā)力度。品牌規(guī)劃行業(yè)內(nèi)品牌定位有實力、影響力極具發(fā)展?jié)摿Φ钠放葡M者品牌定位產(chǎn)品舒適、質(zhì)量穩(wěn)定、定價合理 四、銷售目標分解 鞋子：銷售指標單位：萬元123456789101112年度合計萬 服裝及配件：銷售指標單位：萬元123456789101112年度合計萬 區(qū)域銷售任務(wù)分解：區(qū)域額度（萬元）區(qū)域額度（萬元）區(qū)域額度（萬元）合計萬五、銷售回款計劃：回款指標單位：萬元123456789101112年度合計萬※ 計劃在2005年 月 日召開2005年秋冬產(chǎn)品訂貨會，通過會議實現(xiàn)大的融資，9月份銷售旺季實現(xiàn)大的銷售回款。三、營銷目標：2005年6月01日2006年5月31日類別項目目標 備注銷售目標運動鞋萬（約11萬雙）列入考核指標運動服裝、配件系列萬未列入考核指標通路目標專賣店家列入考核指標店中店家列入考核指標專柜個列入考核指標二級代理商個海南網(wǎng)點淘汰調(diào)整率%列入考核指標廣告電視、車身、贊助萬總公司承擔 萬財務(wù)毛利潤萬鞋子加價3035%，服裝2530%營銷費用萬見明細表凈利潤萬應(yīng)收帳款萬過年前控制在 萬以內(nèi)銷售力%預(yù)計產(chǎn)生庫存 萬雙物流最高庫存量萬雙不含二級代理庫存基本庫存萬雙電子商務(wù)庫存軟件2005年 月實現(xiàn)分公司獨立網(wǎng)站20005年 月人力資源核心團隊月份各部門人員到位，團隊形成，集財務(wù)、物流、銷售、市場于一體的管理團隊。 SWOT分析：優(yōu)勢（Strength）劣勢（Weak）鞋類產(chǎn)品系列比較全面產(chǎn)品價位比較合理產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定與總公司的合作較佳人員到不到位品牌形象有待提升；產(chǎn)品特征不明顯，缺乏產(chǎn)品特色；網(wǎng)點數(shù)量少，質(zhì)量差覆蓋率低；管理力度不足，單店銷售力差廣告力度不足；推廣方式傳統(tǒng)，形式單一；機會（Opportunity）威脅（Threat）市場容量大，空白網(wǎng)點多，潛力大；奧運會與亞運會帶來消費熱點；二級城市需求上升快；消費理性化趨勢，中檔運動鞋成為消費主流；品牌密度高，競爭激烈；產(chǎn)品、推廣方式同質(zhì)化；一、二線品牌市場延伸，覆蓋愛利寶；二、制訂2005年愛利寶廣東營銷計劃的目的： 在綜合2004年廣東整體經(jīng)營狀況與愛利寶品牌綜合實力的前提下，制定2005年6月至2006年5月 營銷計劃，其營銷目標是可完成的，同時是具有挑戰(zhàn)性的。地方競爭品牌的運作情況分析，（愛利寶當?shù)氐氖袌霰憩F(xiàn)分析）愛利寶品牌自 年 月進入 市場并投入運營，通過 年來的運作，截止 年 月底 擁有銷售網(wǎng)點 個，其中商場/超市店中店 個，專賣店 家，其中良性運作的 占 %，銷售狀況良好的僅有 %，目前外欠款 萬，庫存量在 雙主要原因是 從幾個銷售狀況良好的店面分析原因，其好的主要原因是專賣店經(jīng)營模式，當?shù)氐氖袌龈偁幊潭嚷缘?，店面面積較大，所處的地理位置好，裝修比較到位，店鋪的經(jīng)營管理較好，除此之外與投入了相應(yīng)的地方廣告產(chǎn)生的品牌廣告效應(yīng)也起到很大的推動作用。 愛利寶鞋服有限公司營銷部 2005年6月8日（十一）　　　　愛利寶專賣店申請表 申請時間 年 月 日申請地區(qū)： 省 市 縣/區(qū) 鎮(zhèn)當?shù)厥袇^(qū)人口： 人 當?shù)厝司杖? 元 1000名學(xué)生以上學(xué)校 座申請商資料 申請人姓名性別籍貫聯(lián)系地址聯(lián)系電話年齡現(xiàn)代理品牌專賣店地址開業(yè)時間去年銷售額鋪貨數(shù)量面積（平方米）市場概況當?shù)匕儇洿髽?商場所處地址路段級別一級路段二級路段三級路段開店計劃專賣店待選地址營業(yè)面積所處路段年租金轉(zhuǎn)讓費預(yù)計開業(yè)時間資金與管理投資額 元資金來源自有（）合資（ ）其它股東名單及股份比例：閣下親自管理？會（ ）不會（）不會，將交由 負責其它管理人員來源招聘（ ）親屬（）當?shù)氐臓I業(yè)工資標準 元預(yù)計年銷售額月份123456789101112合計