管理層檢查表(參考版)
2025-08-08 11:01本頁面
【正文】 注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管代，主管部門是辦公室。，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)收集、分析和應(yīng)用要求。批準(zhǔn)：屈銳 公司在管理手冊(cè)中規(guī)定了過程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的控制辦法。驗(yàn)證：完成要求驗(yàn)證人：張翠芳 查QR82205《內(nèi)部審核報(bào)告》報(bào)告對(duì)本次審核的實(shí)施過程做出了總結(jié)，認(rèn)為公司的體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求；內(nèi)容較為充分、完整；運(yùn)行基本正常、有效。原因分析：,造成處理不當(dāng)。提供3位內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書，發(fā)證日期20125，企業(yè)自己培訓(xùn)發(fā)證。有待加強(qiáng)。抽查QR82203《內(nèi)部審核檢查表》（領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、市場(chǎng)、工程部、技質(zhì)部和施工現(xiàn)場(chǎng)）記錄了審核的條款、審核內(nèi)容的事實(shí)描述、檢查記錄、判定。內(nèi)審日期：2014/3/1516組長(zhǎng)：蔣燕萍 組員：王利鈴、張翠芳 共3人規(guī)定了內(nèi)審日程安排和審核時(shí)需準(zhǔn)備的資料。公司規(guī)定每年必須進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，若發(fā)生體系變動(dòng)或重大異常情況時(shí)可增加審核次數(shù)，一般情況下審核時(shí)間間隔為12個(gè)月。糾正預(yù)防措施正在實(shí)施。原因分析：對(duì)GB/糾正措施：學(xué)習(xí)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)和公司QMS文件有關(guān)設(shè)備管理的規(guī)定。抽查2014年3月16日內(nèi)審，開出2項(xiàng)《不符合糾正預(yù)防措施報(bào)告》。查公司編制了WHLTQP850《改進(jìn)控制程序》，規(guī)定符合要求。公司策劃并實(shí)施了對(duì)計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品的符合性、QMS符合性、持續(xù)改進(jìn)QMS有效性的各種方式，通過測(cè)量、分析，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，完善公司的改進(jìn)機(jī)制。同時(shí)具備超前意識(shí)，預(yù)估市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)向，以開拓和發(fā)展新的市場(chǎng)和客源。需進(jìn)一步改進(jìn)：1. 辦公室應(yīng)定期組織培訓(xùn)和學(xué)習(xí)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn), 進(jìn)一步加深理解標(biāo)準(zhǔn)的要求，舉一反三的持續(xù)開展項(xiàng)目質(zhì)量控制活動(dòng)。公司質(zhì)量體系文件具備可操作性，暫不需要變更。管代對(duì)體系實(shí)施、糾正和預(yù)防、數(shù)據(jù)分析等內(nèi)容進(jìn)行了報(bào)告。公司組織顧客滿意度調(diào)查，采取措施滿足顧客要求。計(jì)劃批準(zhǔn)：屈銳 2014年3月16日出示管評(píng)輸入評(píng)價(jià)資料:1. 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況；2. 不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果；3. 過程控制情況、項(xiàng)目質(zhì)量控制情況；4. 項(xiàng)目合格率、不合格品處理情況；5. 顧客滿意度、顧客投訴情況的處理以及顧客反饋的其他信息；6. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性；7. 特殊過程、關(guān)鍵過程識(shí)別及采取的控制措施、改進(jìn)情況；8. 質(zhì)量管理體系手冊(cè)及其支持性文件是否需要修改；9. 組織機(jī)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；10. 資源是否配置得當(dāng)，有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境；11. 持續(xù)改進(jìn)的建議。由辦公室3
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