公司管理制度體系設計方案(參考版)
2025-08-08 02:35本頁面
【正文】 評審人員：（簽名） 時間： 年 月 日確認 制度編制單位確認： 編制單位主管：____________ 時間： 年 月 日 綜合辦公室確認： 主管：_____________ 時間： 年 月 日16。附件四：制度審核表制度名稱起草部門制度管理部門的制度審核意見 審核人： 審核時間： 審核單位主管領導：附件五：制度檢查（制度評審）報告單制度檢查（ ） 制度評審（ ）制度名稱檢查（評審）人起草部門檢查（評審）時間發(fā)布時間檢查（評審）方式檢查（評審）意見［此部分可另附材料］制度執(zhí)行存在問題：制度本身存在問題：改進建議：評審結(jié)果結(jié)論1. 建議繼續(xù)使用_____________；2. 建議修改（編制）后使用____________；3. 建議換版（編制）后使用____________；4. 建議廢止____________。第十二月對執(zhí)行情況進行全面檢查。第六月：對執(zhí)行情況進行全面檢查；：綜合辦公室對本制度執(zhí)行情況進行專項評審。附件一：制度需求識別與征求意見單制度名稱及編號編制部門首次編制是（ ） 否（ ） 制度修改第 次換版編制，日期： 年 月第 次修訂編制，日期： 年 月制度廢止是（ ） 否（ ）制度重要性的識別結(jié)果：很重要（ ） 重要（ ） 一般（ ）制度需求識別編制及修訂需求識別1. 履行部門職責的需要 （ ）2. 滿足國家有關法律法規(guī)的要求 （ ）3. 加強或完善______專業(yè)管理的需要 （ ）4. 原制度已經(jīng)不適應管理的要求 （ ）5. 原制度一次修改在10處以上 （ ）6. 制度中某一條累積修改在5次以上 （ ）7. 修訂的主要條款：_______________________________________________________________________________________________需求識別說明：廢止需求識別廢止原因：征求意見或相關領導會簽被征求意見單位： 反饋時限：反饋意見（可另附材料）：單位主管領導簽字： 時間： 年 月 日附件二：制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表制度責任人制度執(zhí)行情況檢查計劃檢查時間檢查內(nèi)容制度下發(fā)次月（若需制定）； ； ； ； ；
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