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正文內(nèi)容

u8采購(gòu)入庫(kù)流程(參考版)

2024-08-16 00:48本頁(yè)面
  

【正文】 采購(gòu)發(fā)票審核:路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—應(yīng)付處理—采購(gòu)發(fā)票—采購(gòu)發(fā)票審核A、 查詢單據(jù),若未查詢到要審核的采購(gòu)發(fā)票,應(yīng)該是前期流程制作有問(wèn)題B、 選擇單據(jù)后,審核。U8采購(gòu)入庫(kù)操作流程: 增加存貨檔案路徑:基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—存貨檔案A、根據(jù)存貨分類,點(diǎn)增加鍵B、存貨編碼與存貨名稱暫時(shí)一致,計(jì)量單位組選無(wú)換算單位組,C、添加主計(jì)量單位 路徑:基礎(chǔ)設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—存貨—計(jì)量單位 選擇增加的
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