生產制造型企業(yè)材料采購訂單管理流程(參考版)
2025-08-07 04:22本頁面
【正文】 采購部采購內勤6.結束。印章保管員檢查無誤后，在供應鏈系統(tǒng)訂單上進行審核，將訂單信息自動登錄到《材料采購統(tǒng)計表》中，同時在交易用的正式《采購訂單》上加蓋公章，并在《公章使用登記表》上登記訂單編號；對于小額輔料采購的非正式訂單，不必加蓋公章，印章保管員僅在訂單上的印章位置簽字確認審核即可。采購部采購部長審核審批采購訂單總經理、COO財務主管和采購經理根據(jù)規(guī)定依次對《采購訂單》進行復核審批： 財務部長確認付款是否能夠按期實現(xiàn)，并進行付款計劃；若無法保證按期付款，則提請采購部門與供應商溝通，協(xié)調付款日期或付款期限；財務部長審核無誤后，在《采購申請單》上簽字蓋章，傳遞至COO審批； COO檢查《采購訂單》與《采購申請單》是否一致（供應商名稱、物料名稱、數(shù)量、單價等），檢查《采購申請單》是否由財務部確認簽字；COO檢查無誤后，在《采購申請單》上簽字蓋章，轉交總經理審批，返還采購內勤辦理加蓋公章手續(xù)。采購部采購部長審核審核采購訂單 – 非正式訂單 采購部長首先檢查《采購申請單》是否由生產部長簽字確認，檢查無誤后，就以下事項對《采購訂單》內容進行審核： 材料的型號數(shù)量是否與《采購申請單》一致； 有索取報價單的，檢查報價單是否加蓋供應商公章或合同章；無報價單的，檢查訂單價格與《材料價格清單》是否一致或差異在合理范圍之內（單價差異低于1％）； 是否注明非正式訂單。a). 審核訂單條款：采購部長首先審核訂單條款是否符合規(guī)定： 采購訂單基于已簽訂的框架合同采購部長檢查訂單中是否存在與框架合同不一致的條款（例如付款方式、付款條件、付款期限、送貨方式、質量標準、在不同時間段貨物安全的責任歸屬、售后服務條款等），如有差異，且有差異的條款不符合公司標準合同或訂單的規(guī)定，采購部長提請采購員與供應商溝通對條款進行修改；若有差異的條款符合公司標準（如付款期限、送貨方式變更等），采購部長與采購員溝通，結合實際情況判斷差異是否合理，若差異不合理，則提請采購員修改；若訂單條款與框架合同沒有差異，采購部長進一步檢查訂單內容（轉步驟 b） 未簽訂框架合同的采購訂單
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