汽車費用審計報告(參考版)
2025-08-07 02:47本頁面
【正文】 底稿\***6。份原始憑證應盡可能補全應有的相關手續(xù)。***應作出詳細的書面說明、對PDCA三、審計建議5***報銷跨年汽車費用事件暴露出:①對當事人***日常工作監(jiān)管不力；②部分干部法規(guī)意識淡薄，職業(yè)素養(yǎng)亟需加強和提高；③部門間工作協(xié)作欠默契。2012按照我國《企業(yè)會計準則》的權責發(fā)生制原則及其對會計信息質(zhì)量要求的及時性原則，95《集團報銷審批權限規(guī)定》“凡超預算支付的各種日常費用，一律以書面報告的形式上報集團總裁審批后執(zhí)行。③預算外支出沒有履行預算外報告審批手續(xù)，如款“車隊公務車輛發(fā)生安全事故的，必”須自事故發(fā)生之日起的第二個工作日內(nèi)，出具車輛事故報告。86沒有車輛事故報告，不符合公司《車輛使用管理規(guī)定》第五條第81”⑵車輛事故相關憑證如份憑證無相關分管領導簽批，并且存在以下主要問題：①車輛維修類憑證未能體現(xiàn)車輛維修申請、審批手續(xù)，不符合公司《固“定資產(chǎn)管理規(guī)定》（辦公類）三、份憑證有分管領
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