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新建服裝加工生產(chǎn)線項(xiàng)目可研報(bào)告(參考版)

2024-08-15 00:32本頁面
  

【正文】 考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性,本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷定產(chǎn)的策略,因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場開發(fā)的力度。項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)基本上能得到控制,具有較高的經(jīng)濟(jì)安全性。本項(xiàng)目建設(shè)方案中綜合規(guī)劃了生產(chǎn)管理、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能節(jié)水和環(huán)境保護(hù)的制度與措施,因此項(xiàng)目建設(shè)過程和投入運(yùn)行后不會(huì)對環(huán)境造成大的影響,生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢都能得到有效的治理。本項(xiàng)目場址選擇具有多方面的有利條件,具有比較好的公用工程基礎(chǔ)、供水、供電有充分的保證和很近的距離。本項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣泛的市場需求,具有一定的市場競爭力,適應(yīng)服裝加工行業(yè)發(fā)展的基本趨勢,市場前景比較樂觀。 第十八章 結(jié)論與建議一、研究結(jié)論通過對本項(xiàng)目提出的背景、建設(shè)的必要性、有利條件、廠址選擇、產(chǎn)品市場分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝設(shè)備技術(shù)方案、原輔材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、財(cái)務(wù)評價(jià)、社會(huì)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的研究分析,得出以下基本研究結(jié)論:本項(xiàng)目建設(shè)具有充分的必要性。五、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目為服裝加工項(xiàng)目,前期運(yùn)作時(shí)主要依靠其他服裝企業(yè)的委托訂單,對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的依賴性較高。為此項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)積極開拓本地及周邊市場,從而有效擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額。建立一個(gè)完善高效的質(zhì)量保證體系,把企業(yè)全體職工、各部門、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理活動(dòng)都納入統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系,使質(zhì)量管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,從而有效的保證產(chǎn)品質(zhì)量,消除因管理上的疏漏而帶來的不必要的風(fēng)險(xiǎn)。因此有必要建立質(zhì)量保證體系,用系統(tǒng)工程的觀點(diǎn)對生產(chǎn)進(jìn)行管理。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)各方面工作的綜合反映。因此從項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)開始就制定周密的資金籌措計(jì)劃,個(gè)別環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,要有思想準(zhǔn)備和應(yīng)對措施,準(zhǔn)備幾個(gè)較為可行的方案,以確保項(xiàng)目如期建設(shè)。二、資金籌措的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度制定后,能否按照預(yù)期目標(biāo)完成、按期竣工投產(chǎn),產(chǎn)生影響的關(guān)鍵因素之一是在建設(shè)期內(nèi)資金能否按照使用計(jì)劃到位。如在企業(yè)運(yùn)營過程中需進(jìn)行技術(shù)改造,單靠項(xiàng)目承擔(dān)單位的技術(shù)力量是不夠的,應(yīng)與技術(shù)合作單位通力合作,共同攻關(guān),制定周密的計(jì)劃和方案。 第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施、投產(chǎn)、管理等方面存在著資金籌措、技術(shù)、市場及管理等風(fēng)險(xiǎn)因素。因此,該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,在經(jīng)營工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營銷策略,科學(xué)制定銷售價(jià)格,搞好銷售后的服務(wù)工作,盡量降低銷售成本;采取科學(xué)的成本管理辦法,認(rèn)真推行成本控制制度,嚴(yán)格控制成本增加,并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本,強(qiáng)化生產(chǎn)管理,盡量使用崗位熟練工人,確保各種服裝加工的質(zhì)量,同時(shí)提高產(chǎn)量。(2)敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化,就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價(jià)格三個(gè)主要因素,對內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析,取變化率為177。不確定性分析(1) 盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。 資本金凈利潤率=年均凈利潤247。 總投資收益率 =年均息稅前利潤247。,正常年所得稅按25%計(jì)取,盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取。八、稅金、利潤增值稅:根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,增值稅按17%計(jì)提;所得稅:按25%計(jì)算。六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見原材料、燃料及動(dòng)力消耗量表。⑦總成本費(fèi)用,其中。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況,暫按工資福利的20%計(jì)提;其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況,暫按工資福利的10%計(jì)提;其他營業(yè)費(fèi)用暫按銷售收入的3%計(jì)提。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。遞延資產(chǎn)按5年攤銷。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算,建構(gòu)筑物折舊年限20年,機(jī)械設(shè)備折舊年限11年,凈殘值率按5%考慮。職工平均工資按1200元/,福利費(fèi)為工資總額的14%,%計(jì)取。②燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定。四、總成本費(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測算。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。本項(xiàng)目建設(shè)期按1年計(jì)算,生產(chǎn)期為11年,計(jì)算期12年,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ);項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮相對價(jià)格變化;當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。所有資金來源均為企業(yè)自籌資金。項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上三項(xiàng)合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資。(6)建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資。其費(fèi)用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況。(3)安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)已含在設(shè)備采購費(fèi)用中,本項(xiàng)不再計(jì)入。建設(shè)投資(1)建筑工程費(fèi)。其中:。經(jīng)估算,其中:。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定,將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分,分別估算?!锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》項(xiàng)目委托單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍(1)主要設(shè)備(2)建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo),對自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo),如土建、主要設(shè)備等;擬采用公開招標(biāo)方式。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表: 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 階段2011年2012年4567891011121234前期手續(xù)工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)土建施工設(shè)備采購竣工驗(yàn)收及設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)試運(yùn)行三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式,即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期12個(gè)月。 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模,項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日開始計(jì)算,通過初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn),計(jì)劃一年時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前,要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn),分別從服裝的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始,采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法,經(jīng)綜合考核合格后,發(fā)上崗證、持證上崗。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天,每天工作3班,每班工作8小時(shí)。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖:總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購部銷售部辦公室項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員,按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金,籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行。 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé),管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個(gè),下設(shè)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、行政、銷售總監(jiān),下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等部門,部門經(jīng)理和總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。消防給水廠區(qū)供水為城市自來水供水,設(shè)為一路消防給水專用管道;室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓,建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器;室內(nèi)消防管徑為DN100,室外DN150,室外消火栓布置間距不大于120m,室內(nèi)消火栓不大于30m。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈,消防設(shè)備按二級負(fù)荷供電。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間,建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m,并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū),疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求,并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。第二節(jié) 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》《中華人民共和國消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB503522005)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障,按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針,本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定,應(yīng)采取如下必要的消防安全措施:總圖總圖設(shè)計(jì)中,按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局,保證各建筑物之間的安全距離,同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道,保證消防車能夠暢通無阻,及時(shí)進(jìn)行安全施救。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì),經(jīng)過專門培訓(xùn),熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性,掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。其他有關(guān)措施主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào);電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施,消除室內(nèi)余熱;夏季配有防暑降溫飲料。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng),防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電,以保證用電的安全。主廠房內(nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道,在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。所有入孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板,凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處,設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施,防雷接地電阻均不大于30Ω。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜,每隔一定距離采用防火槽。倉儲(chǔ)庫房、辦公區(qū)域等需特種消防的部位均按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)防,配備火災(zāi)報(bào)警和滅火器材,在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。對于生產(chǎn)工人,務(wù)必做好防護(hù),企業(yè)統(tǒng)一配發(fā)防塵口罩、防塵服裝;并注重平時(shí)檢查監(jiān)督工人防塵等勞保用品佩戴情況;加強(qiáng)工藝技術(shù)防塵措施,盡可能減少粉塵的擴(kuò)散。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求:《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》;《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057942000版);《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB57492005);《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019-2003)。建立安全的保衛(wèi)體系,設(shè)立專職保衛(wèi)人員,確保場區(qū)安全,創(chuàng)建良好的生產(chǎn)環(huán)境。 第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生嚴(yán)格遵守《勞動(dòng)法》的各項(xiàng)規(guī)定,定期體檢,并配備勞動(dòng)保護(hù)用品,按期更新,保證生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),實(shí)施可持續(xù)發(fā)展。加大節(jié)約能源的宣傳力度,營造全廠節(jié)能的良好氛圍。五、節(jié)能管理措施為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì),建設(shè)節(jié)約型企業(yè),實(shí)現(xiàn)公司“十一五”節(jié)能減排的目標(biāo),企業(yè)制定如下工作重點(diǎn):完善節(jié)能管理制度,落實(shí)針對節(jié)能考核辦法。(4)建筑物屋面均為保溫屋面,現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面,60厚擠塑型聚苯板,1:8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚,輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面,保溫層為超細(xì)玻璃絲棉100厚。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料,以吸收太陽的輻射熱能。建筑節(jié)能措施(1)平面設(shè)計(jì)盡量保證主要建筑物較多的日照。將耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核,達(dá)到科學(xué)合理的用水。(2)優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。(4)照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。(2)電纜截面選擇在綜合造價(jià)允許的前提下盡可能降低線路損耗。針對本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn),將采取下列措施。四、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要為電能。h2304000kwh2水m327000m3年能耗量()單位產(chǎn)品綜合能耗。三、產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)及分析能耗指標(biāo)對本項(xiàng)目生產(chǎn)消耗的能源:電、水,經(jīng)綜合計(jì)算得到總耗能,如下表。做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng),提高利用率,杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏,節(jié)約資源,提高材料綜合利用率,廢舊材料集中回收利用。供配電系統(tǒng)實(shí)行無功功率補(bǔ)償,采用低壓補(bǔ)償方式,減少電能損失。 第十章 節(jié)能措施一、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)劃《中華人民共和國節(jié)約能源法》《山東省“十一五”節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》《山東省節(jié)約能源條例》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2007年本》《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》(國家發(fā)改委2004)標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》(GB171672006)《綜合能耗計(jì)算通則》(GB/T25891990)《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》(GB127231991)《節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評價(jià)》(GB/T134711992)《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》(GB/T155871995)二、節(jié)能原則節(jié)約能源是我國的一項(xiàng)重要國策,本項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)要考慮能源的合理利用和科學(xué)管理,采用多種措施節(jié)約能源,減少原材料消耗,降低生產(chǎn)成本,提高能源利用率和產(chǎn)品市場競爭力,本項(xiàng)目遵循的主要節(jié)能原則有:在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下,生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型要選擇節(jié)能新工藝和節(jié)能型設(shè)備。生態(tài)環(huán)境影響分析項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被,使表層松散,抗水力侵蝕能力減弱,使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力,從而增加了一定量的水土流失,主要措施就是加強(qiáng)綠化,使部分地面植被得以恢復(fù),對綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化,對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。噪聲:擬建項(xiàng)目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法,以控制噪聲對廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。廢棄的布料年產(chǎn)生約20噸,定期進(jìn)行集中處理,以銷售給回收企業(yè)為主;生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清
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