現(xiàn)代化規(guī)模化肉羊養(yǎng)殖牧場建設(shè)項目可行性研究報告(參考版)
2025-06-06 09:26本頁面
【正文】 附表 1 項目建設(shè)投資估算表 單位：萬元 25 序號 項目 估算價值（萬元） 建筑 工程費 設(shè)備 購置費 安裝 工程費 其它費用 合計 占總投資比例 % 1 工程費用 187 3 主體工程 土建工程 40 40 機械設(shè)備、設(shè)施 購牲畜 147 147 種公羊 12 母羊 135 機井 3 3 2 工程建設(shè)其他費用 前期工作費 2 2 科技培訓(xùn)費 2 2 3 預(yù)備費 3 基本預(yù)備費 2 漲價預(yù)備費 4 其他費用 5 建設(shè)投資合計 附表 11 建設(shè)投資項目一覽表 26 序號 項目 單 位 建設(shè)規(guī)模 單價（元） 投資額（萬元） 一 肉羊生產(chǎn)項目 1 基礎(chǔ)母羊 只 1500 900 135 2 暖棚舍 M2 800 500 40 3 種公羊 只 60 20xx 12 4 小四輪拖拉機 臺 3 120xx 5 大型拖拉機 臺 1 70000 7 6 捆草機 臺 1 70000 7 7 機井 眼 1 30000 3 8 打草機 臺 2 5000 1 9 摟草機 臺 1 7000 10 蒙古包 個 1 8000 11 羊圈 投資合計 27 附表 2 肉羊繁殖生產(chǎn)年度周轉(zhuǎn)預(yù)測表 單位：只 序號 年度 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 期初合計 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 可繁母牛 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 二 增加合計 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 購入 1500 當年繁殖 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 三 減少合計 750 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1 死亡小計 68 68 68 68 68 68 68 68 68 2 出欄小計 750 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 育肥羊 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 育成母牛 382 382 382 382 382 382 382 382 382 淘汰母牛 300 300 300 300 300 300 300 300 300 四 期末合計 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 可繁母牛 1500 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 育成母牛 345 345 345 345 345 345 345 345 345 母羔 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 注： 繁殖成活率 100%； 母牛淘汰率 20%； 死亡率 3%。 本項目實施之后，為草原牧區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)提供了示范帶動作用，對于徹底改變傳統(tǒng)落后的飼養(yǎng)方式，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益，增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，滿足市場供應(yīng)，增加農(nóng)牧民收入具有重大的作用。對項目的資源優(yōu)勢、市場前景、技術(shù)、風(fēng)險等進行了全面的研究和論證，并依照國家有關(guān)規(guī)定，對項目進行財務(wù)評價和不確定分析。在項目的示范帶動之下，使牧民逐步認識和掌握先進的生產(chǎn)技術(shù)，有力地推動草原牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進了草原牧區(qū)規(guī)?；?、現(xiàn)代化進程。 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與增收 效果評價 發(fā)展現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)項目，促進了草原牧區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使小而全的落后經(jīng)營方式，逐步走上規(guī)?；a(chǎn)、集約化經(jīng)營道路。通過本項目的示范帶動作用可以有效促進牧區(qū)規(guī)?；?、現(xiàn)代化畜牧業(yè)的發(fā)展，增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益。 第十 章 社會效益分析 23 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 大力發(fā)展現(xiàn)代化畜牧業(yè)，積極開發(fā)綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)，滿足人們對食物質(zhì)量的要求，實現(xiàn)畜牧業(yè)發(fā)展由數(shù)量型向質(zhì)量型、效益型轉(zhuǎn)變的必然途徑。因此，雖然產(chǎn)品銷售是較為敏感的因素，但是該項目產(chǎn)品的銷售的風(fēng)險并不大。當 產(chǎn)品銷售收入減少 10%時， 項目內(nèi)部收益率為 %。 敏感性分析 本項 目按產(chǎn)品銷售收入上升 10%和降低 10%，生產(chǎn)成本上升和下調(diào) 10%，建設(shè)投資增加 10%和減少 10%活動因素進行項目財務(wù)內(nèi)部收益率變化敏感性分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP） =%。 財務(wù)效益分析 (1)靜態(tài)指標 項目的投資利潤率 %，投資利稅率 %，靜態(tài)投資回收期 年。 本項目達到滿負荷生產(chǎn)時總成本費用為 萬元， 其中：固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。 （ 4） 母羊配種費、疫病防治費分別為 2 元 /只、 4 元 /只。 （ 3） 折舊費按分類平均年限法計算，房舍等土建設(shè)施折舊年限為 20 年，機械設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為 5%，無形資產(chǎn)攤銷為 10 年。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1） 原材料、燃料動力價格按現(xiàn)行市價確定。 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按照 5%、7%和 3%計取。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) （ 1） 該項目經(jīng)濟評價采用國家計委和建設(shè)部頒布的 20 “建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)”的規(guī)定的原則方法進行； （ 2） 估算依據(jù)當?shù)匦竽良夹g(shù)部門提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； （ 3） 原輔材料以及燃料動力等參照當?shù)噩F(xiàn)行價格； （ 4） 項目的貼現(xiàn)率按 10%計算，項目的經(jīng)濟壽命計算期為 10 年。 流動資金 項目流動資金 5 萬元，主要用于精飼料的購入使用。 投資估算 19 總投資 本項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，生產(chǎn)流動資金 5 萬元。 （ 2） 各項基礎(chǔ)設(shè)施投資按照當?shù)噩F(xiàn)行價格進行估算。 生產(chǎn)管理運行模式 項目建成后，按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，在經(jīng)營管理方面，嚴格建立科學(xué)管理與質(zhì)量保證體系，建立健全各項規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動管 理、效益與工資、掛鉤的分配制度、各崗位的責(zé)任目標、工作程序及操作規(guī)范，安全生產(chǎn)制度等等，
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