工程審計(jì)報(bào)告模板(參考版)
2024-08-14 03:48本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)部2010 年 10 月 12 日。三、審計(jì)結(jié)論及建議（一）審計(jì)結(jié)論經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì) XX 公司的 XX 項(xiàng)目管理得出以下結(jié)論：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，就項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、合同簽訂方面進(jìn)行了審查，結(jié)論為立項(xiàng)與合同簽訂審批手續(xù)完備。 二、審核情況：經(jīng)檢查，XX 項(xiàng)目經(jīng)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批復(fù)后啟動(dòng)。節(jié)能效益分配如下：效益享有方 第 12 年 第 34 年 第 56 年第 7 年聯(lián)發(fā)熱電投資方10%90%20%80%30%70%100% 0：利用吸收式熱泵技術(shù)對(duì) XX 空壓機(jī)循環(huán)冷卻水余熱進(jìn)行嘗試性回收，用來(lái)加熱鍋爐補(bǔ)給水。概況如下：：本項(xiàng)目采用合同能源管理模式，總計(jì)投資XX 萬(wàn)元，由 XX 能源投資有限公司一次性全資投入，節(jié)能效益雙方共同分享。同時(shí)，我們建議 XX 公司對(duì)以上問(wèn)題盡快進(jìn)行整改，并明確責(zé)任人，我們將擇期對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。三、審計(jì)結(jié)論及建議（一）審計(jì)結(jié)論經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì) XX 公司的 XX 項(xiàng)目管理得出以下結(jié)論：本次審計(jì)主要對(duì)工程項(xiàng)目資料清單管理進(jìn)行關(guān)注，我們發(fā)現(xiàn)為1. 處理能力由 50t/日擴(kuò)容到 54t/日、投資由 萬(wàn)元增加到 160 萬(wàn)元沒(méi)有報(bào)批；2. 沒(méi)有要求供應(yīng)商提供專(zhuān)利設(shè)備的專(zhuān)利證書(shū)及資質(zhì)證明、對(duì)采購(gòu)價(jià)格的確定沒(méi)有書(shū)面記錄。：暫未施工。 ：2010 年 1 月至 2010 年 11 月。：采用 XX，同時(shí)實(shí)現(xiàn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理；同時(shí)也為后期實(shí)現(xiàn)區(qū)域性 XX 處理提供依據(jù)。四、附件表 項(xiàng)目資料清單檢查結(jié)果匯總表表 項(xiàng)目審計(jì)問(wèn)題匯總表審計(jì)部2010 年 10 月 12 日關(guān)于 XX 項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告 一、項(xiàng)目概況根據(jù)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批準(zhǔn)，在 XX 啟動(dòng)利用 XX 項(xiàng)目。（二）審計(jì)建議，應(yīng)在施工圖審核后再施工；《招標(biāo)管理規(guī)定（試行版）》執(zhí)行；，應(yīng)向施工方收取履約保證金；、變更、審批應(yīng)按 XX 公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》執(zhí)行； 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行。其中 54 項(xiàng)符合規(guī)定，占 87%，8 項(xiàng)不符合規(guī)定，占 13%。：經(jīng)審核，截止 2010 年 10 月 7 日，XX 項(xiàng)目計(jì)入“在建工程”科目的金額為 8,151, 元；已付金額8,756, 元（含稅），其中土建已付 2,221, 元，XX安裝費(fèi)已付 750, 元，材料、設(shè)備款已付 5,541, 元，利息資本化金額為 244, 元，符合合同規(guī)定。二、審核情況：經(jīng)檢查，XX 工程經(jīng)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批復(fù)后開(kāi)始啟動(dòng)。：XX 銀行貸款 XX 萬(wàn)，其余 XX 萬(wàn)由企業(yè)利潤(rùn)加折舊自籌。概況如下：1. 項(xiàng)目投資：計(jì)劃投資 2540 萬(wàn)元。同時(shí)，我們建議 XX 公司對(duì)以上問(wèn)題盡快進(jìn)行整改，并
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