【正文】 。 44 / 46廠加強(qiáng)管理嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量和原料節(jié)約，加大市場(chǎng)化運(yùn)作，加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的研發(fā)工作，從而不斷生產(chǎn)出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的新產(chǎn)品。本項(xiàng)目是肉食品加工工業(yè)，要求加強(qiáng)原料肉收購(gòu)人員選用和培養(yǎng)，在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中加強(qiáng)衛(wèi)生觀念。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和西寧市畜牧產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。經(jīng)測(cè)算：指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：基準(zhǔn)收益率 10%，基準(zhǔn)投資回收期 年，平均投資利潤(rùn)率 15%，平均投資利稅率 21%）項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率大大高于全部資金內(nèi)部收益率，說明建設(shè)本項(xiàng)目對(duì)負(fù)債投資者有利。、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)以上各項(xiàng)指標(biāo)的分析，該項(xiàng)目具有較好的盈利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上可行。從表中可以看出，項(xiàng)目以銷售價(jià)格最為敏感，其次為經(jīng)營(yíng)成本。、不確定性分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為 %，年生產(chǎn)產(chǎn)品量為 10000 噸，即年生產(chǎn)能力降至 5560 噸，仍可保持盈虧平衡。項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。（1）投資利潤(rùn)率 %；（2）投資利稅率 %；（3）資本金利潤(rùn)率 %。、財(cái)務(wù)分析、達(dá)產(chǎn)年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（1）平均銷售收入（不含稅） 13328 萬元；（2）平均總成本 12959 萬元；（3）平均利潤(rùn)總額 321 萬元；41 / 46（4）平均稅金 632 萬元；（5）利稅總額 953 萬元。對(duì)于市場(chǎng)無同類產(chǎn)品價(jià)格，參照相似物資市場(chǎng)價(jià)格自評(píng)定價(jià)格。本項(xiàng)目具體稅金及附加詳見輔助報(bào)表 5，本項(xiàng)目年平均稅金及附加為 632 萬元，其中增值稅為 478 萬元，所得稅為 106 萬元，銷售稅金附加為 48 萬元。產(chǎn)品年產(chǎn)量，經(jīng)營(yíng)價(jià)格和年經(jīng)營(yíng)收入情況詳見輔助報(bào)表 5《銷售收入，銷售稅金及附加估算表》 。達(dá)產(chǎn)年總成本 13244 萬元；經(jīng)營(yíng)成本 13070 萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。無形資產(chǎn)攤銷期限按 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷期限按 5 年，其它管理費(fèi)用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 10 萬元。其它制造費(fèi)用，按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為 7 萬元。工資由項(xiàng)目單位確定，福利占工資額 14%。其中主要原材料價(jià)格為到廠價(jià)（含稅價(jià)） ，主要?jiǎng)恿r(jià)格也為含稅價(jià)。產(chǎn)品成本和費(fèi)用項(xiàng)目由生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。說見輔助報(bào)表3《投資使用計(jì)劃和資金籌措表》 。、貸款資金本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 800 萬元，年利按 %計(jì)。詳見輔助表 3《投資使用計(jì)劃和資金籌措表》 。、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為 10 年，項(xiàng)目第 2 年投產(chǎn)，第3 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。詳見輔助報(bào)表 1《建設(shè)投資估算表》 。建設(shè)期利息計(jì)入總投資費(fèi)中。具體估算數(shù)據(jù)詳見輔助表 2《流動(dòng)資金估算表》流動(dòng)資金估算為 416 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 125 萬元。預(yù)備費(fèi)按一、二部分費(fèi)用合計(jì)的 4%計(jì)。工 程 監(jiān) 理 費(fèi) 根 據(jù) 建 設(shè) 部 （ 92） 價(jià) 費(fèi) 字 479 號(hào) 文 要 求 按 投 資 %計(jì) ?？尚行匝芯繄?bào)告編制費(fèi)根據(jù)青海省青咨協(xié)（2022）第 13 號(hào)文要求的投資 %計(jì)。、通用費(fèi)用說明本 項(xiàng) 目 通 用 費(fèi) 用 的 確 定 是 按 有 關(guān) 規(guī) 定 并 結(jié) 合 實(shí) 施 單 位 實(shí) 際 情 況 而 確定 的 。（3）建筑工程費(fèi)用執(zhí)行青海省建設(shè)廳頒布《全國(guó)統(tǒng)一基礎(chǔ)定額青海省單位估算表》和《青海省建筑工程費(fèi)用定額》并參考本地區(qū)近期工程造價(jià)進(jìn)行估算。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度青韻公司擴(kuò)改建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2022 年 2022 年項(xiàng) 目四季度 一季度 二季度 三季度 四季度可研編制、立項(xiàng)通過可研報(bào)告銀行評(píng)估與貸款設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置土建、設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)36 / 46第十三章 投資估算與資金籌措、投資估算 投資估算的依據(jù)和說明（1）根據(jù)建設(shè)部和各主管部委發(fā)布的《工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進(jìn)行。普通工人培訓(xùn)由公司統(tǒng)一組織為期一個(gè)月的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，再到相應(yīng)的生產(chǎn)工序進(jìn)行一個(gè)月的實(shí)際操作培訓(xùn)后，經(jīng)考核確認(rèn)能勝任新崗位操作要求的，才能正式上崗。、車間定員本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目定員為 100 人，其中管理干部 10 人，工人 90人。加強(qiáng)現(xiàn)代化企業(yè)管理，為取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目是該企業(yè)的一個(gè)新車間，全廠的組織機(jī)構(gòu)如下：34 / 46廠組織機(jī)構(gòu)框架圖、工作制度按照目前實(shí)行雙休日的勞動(dòng)制度，全年運(yùn)行時(shí)間為 254 天，加工生產(chǎn)車間均為一班制，每班工作 8 小時(shí)，管理部門及非生產(chǎn)車間均為正常白班。 強(qiáng) 勞 動(dòng) 安 全 、 工 業(yè) 衛(wèi) 生 管 理 機(jī) 構(gòu) 統(tǒng) 一 專 人 負(fù) 責(zé) 。，有專用的水池和水泵，在車間、庫(kù)房?jī)?nèi)33 / 46設(shè)消火栓。并將廠區(qū)道路設(shè)計(jì)成環(huán)形通道，車間廠房前后均有道路，作消防通道和疏散通道。、消 防、執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)程》GBJ16－19872.《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140－1990、廠區(qū)火險(xiǎn)等級(jí)本項(xiàng)目無可燃物質(zhì)，按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》生產(chǎn)和庫(kù)房的建筑耐火等級(jí)為三級(jí)。冷加工應(yīng)遵守工藝規(guī)程，場(chǎng)地要保持清潔。32 / 4工器具、操作臺(tái)應(yīng)經(jīng)常清洗和進(jìn)行必要的消毒。、制冰用水水質(zhì)應(yīng)符合 GB5749 的規(guī)定。、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施、垃圾堆或其他有礙衛(wèi)生的場(chǎng)所。4. 配備防護(hù)工作服和必需的防護(hù)用品。、線路、配變電設(shè)施的操作運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行用電安全規(guī)程，配備事故照明作為安全防護(hù)。第十章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生、所執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)1.《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部 19962.《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－7931 / 4勞動(dòng)安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)安全法》 ，建立健全必要的勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保職工的安全和健康。、大力宣傳和教育，提高職工節(jié)電、節(jié)水、節(jié)能。、建筑設(shè)計(jì)采用新型節(jié)能墻體和層面的保溫，選用隔熱技術(shù)與材料，采用照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品。、配電室、電動(dòng)機(jī)的功率補(bǔ)償采用無功就地補(bǔ)償設(shè)施，提高功率因素，減少電能損耗。根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和《國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱》的要求，在設(shè)備選型和工程設(shè)計(jì)及投產(chǎn)后的生產(chǎn)管理諸方面貫徹節(jié)能政策精神，力爭(zhēng)降低能耗。、綠化 生產(chǎn)區(qū)房前屋后，廠區(qū)空地，盡量種樹種草種花，增大綠化面積，使廠區(qū)的綠化復(fù)蓋率達(dá)到 31％，以美化環(huán)境，凈化空氣。與生活垃圾一起運(yùn)至垃圾站，定期運(yùn)到指定地點(diǎn)。、廢氣本項(xiàng)目產(chǎn)生廢氣主要是生產(chǎn)廢氣物產(chǎn)生的，每天定時(shí)清理可消除這些廢氣的產(chǎn)生。池中的沉淀物定期清池，運(yùn)到指定的；垃圾場(chǎng)地處理。、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996Ш 類《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996Ш 類《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB30961993Ш 類《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297—199629 / 4項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施、廢水及治理措施生產(chǎn)牛羊肉產(chǎn)品,在肉加工工藝流程中,牛羊肉等工序,工序需要進(jìn)行清洗,同時(shí)產(chǎn)生少量含油廢水。噪聲也符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。第八章 環(huán)境保護(hù)、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、廠址位置和交通擬建項(xiàng)目廠址位于西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村湟水河旁，距西寧火車站 9 公里，鐵路、公路運(yùn)輸極為方便。28 / 4公用輔助工程本項(xiàng)目的配電、供水、供電、排水與生產(chǎn)工藝結(jié)合比較緊密，與冷凍車間設(shè)計(jì)一起設(shè)計(jì)。詳見附圖《青韻肉食品有限公司平面布置示意圖》、運(yùn)輸方案本項(xiàng)目中的運(yùn)輸方案是利用社會(huì)運(yùn)輸力量來解決，企業(yè)自身不建設(shè)運(yùn)輸力量。第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程、總圖布置本項(xiàng)目的總圖布置是根據(jù)現(xiàn)有土地形狀進(jìn)行布置的初步方案，具體布置應(yīng)由設(shè)計(jì)部門來確定。所以說本項(xiàng)目的原料供應(yīng)有絕對(duì)保障。具體內(nèi)容如下：技術(shù)要求感官指標(biāo)如下表：鮮牛肉、羊肉、兔肉 凍牛肉、羊肉、兔肉色澤 肌肉有光澤，紅色均勻，脂肪乳白或微黃色 肌肉有光澤，紅色或稍暗，脂肪潔白或微黃色組織狀態(tài) 纖維清晰，有堅(jiān)韌性 肉質(zhì)緊密，堅(jiān)實(shí)粘度 外表微干或濕潤(rùn)，不粘手，切面濕潤(rùn) 外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤(rùn)不粘手，切面濕潤(rùn)不粘手彈性 指壓后凹陷立即恢復(fù) 解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢氣味 具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的氣味，無臭味，無異味 解凍后具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的氣味，無臭味煮沸后肉湯 澄清透明，脂肪團(tuán)聚于表面，具特有香味 澄清透明或稍有渾濁，脂肪團(tuán)聚于表面，具特有香味理化指標(biāo)見下表：項(xiàng)目 指標(biāo)揮發(fā)性鹽基氮 mg/100g 20汞（以 HG 計(jì)） ，mg/kg 按 GB2762 執(zhí)行檢驗(yàn)方法揮發(fā)性鹽基氮按 GB 操作汞按 GB 操作27 / 46第六章 原料供應(yīng)青海省是我國(guó)四大牧區(qū)之一，牛羊肉是本省豐富資源之一，本項(xiàng)目的牛羊肉出省量與四大牧區(qū)地位很不相稱，因而大大制約了本省畜牧業(yè)的發(fā)展，本項(xiàng)目建設(shè)的目的是以畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)本省畜牧的發(fā)展措施體現(xiàn)。鮮凍分割牛肉系列產(chǎn)品：后小腿肉（牛展） 、股內(nèi)肉（針扒） 、臀部肉（燴牛扒） 、膝園肉26 / 46（和尚頭） 、短腰肉（尾龍扒） 、小腹肉（三角肉） 、里錐肉（牛柳） 、腰部肉（西冷） 、腹部肉（牛腩） 、背部肉、肩部肉、助條肉、頸部肉、前小腿肉（牛展） 、胸部肉（牛胸）等 17 個(gè)品種。、生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖23 / 4624 / 46牛羊肉分割冷加工工藝框圖胴體牛羊肉 預(yù)處理 骨肉分離 分割切塊速凍 內(nèi)包裝 精加工定量檢驗(yàn)滾揉嫩化外包裝預(yù)冷出庫(kù)銷售入庫(kù)冷藏25 / 4產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品是分割牛羊肉冷凍產(chǎn)品、產(chǎn)品加工應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范肉類加工衛(wèi)生規(guī)范 GB126911990牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB27081994鮮凍分割牛肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T172381998包裝用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T44561984肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志 GB/T68881986食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn) GB77181994食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB96871988生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749199產(chǎn)品規(guī)格與品種產(chǎn)品規(guī)格：根據(jù)客戶要求決定包裝大小，大小包裝都以內(nèi)外兩層包裝執(zhí)行。國(guó)外現(xiàn)在采用38℃，38 小時(shí)急凍，效果更好。 預(yù)冷間溫度 0